附件2-1

香格里拉普达措国家公园管理局

2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉普达措国家公园管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉普达措国家公园管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉普达措国家公园管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点的有关方针政策；宣传贯彻有关法律、法规和政策。

2.对国家公园内全民所有的自然资源资产进行保护和管理，行使自然资源管理和国土空间用途管制职责，依法实行更加严格的保护。

3.统一行使国家公园范围内国际重要湿地、世界自然遗产地、国家级风景名胜区、省级自然保护区的自然资源保护管理职能。

4.组织制定并实施国家公园规划，建设维护公园保护利用基础设施，建立健全管理制度。

5.开展国家公园的资源调查、巡护监测、科学研究、科普教育、游憩展示等工作，引导社区居民合理利用自然资源。

6.监督管理国家公园内的经营服务活动。

7.协调与有关市、乡（镇）的关系，共同研究解决社区发展问题。

8.完成州政府和行政主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、社区发展科、生态保护科、游憩教育科、规划建设科五个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进并完成普达措国家公园体制试点各项工作，争取在2022年得到国家层面的冠名认定。贯彻落实《云南省关于贯彻落实建立国家公园体制总体方案的实施意见》

（1）配合完成管理机构上划工作、开展公园管理机构下属站所、点的建设。

（2）完成各项机制建设工作。

（3）争取试点资金保障。

（4）加强试点宣传工作。

（5）配合开展资源确权登记的后续工作。

（6）开展对自然资源资产的管理工作。

（7）探索公园社区长效发展机制及探索式开展公园特许经营活动。

2.严格执行《普达措国家公园总体规划》，探索建立起以国家公园为核心的保护地体系的生态文明建设之路，实现公园保护与合理利用的协调统一。

3.公园社区协调稳定工作方面：开展普达措国家公园旅游反哺社区利益补偿资金的兑现工作及利益协调处置工作。

4.对公园生产经营企业的协调服务工作方面：做好对公园经营公司重要节假日旅游接待、投诉等方面的协调指导工作，按月统计公园经营报表。

做好元旦、国庆等重要节点旅游安全接待的指导服务工作，为实现普达措国家公园旅游接待“安全、秩序、质量、效益”四统一的目标，在元旦、国庆等重要节日来临之前，做好公园经营公司安全生产、护林防火、服务质量等方面的排查指导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 18人，事业编制19人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3628.88万元，其中：一般公共预算794.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转2833.98万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入比2021年部门财务总收入4922.23万元减少1293.35万元，下降26%。主要原因分析：本年财务收入与上年度基本持平，但2022年上年结转比2021年上年结转4000.49万元减少1166.51万元，中央、省级一般公共预算项目完工，致使上年结转数大幅下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3621.9万元，其中:本年收入794.9万元，上年结转收入2827万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款794.9万元（本级财力794.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年部门财政拨款收入比2021年部门财政拨款收入4877.63万元减少1255.73万元，下降25.74%。主要原因分析：本年财政拨款收入与上年度基本持平，但2022年上年结转比2021年上年结转3955.89万元减少1114.93万元，中央、省级一般公共预算项目完工，致使上年结转数大幅下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 794.9万元。财政拨款安排支出 794.9万元，其中：基本支出793.15万元，与上年对比：2022年部门预算基本支出比2021年部门预算基本支出 876.94万元减少83.79万元，主要原因分析：人员调出1人，退休1人，所以基本支出减少。项目支出1.75万元，与上年对比：2022年项目支出比2021年项目支出44.8万元减少了43.05万元，主要原因分析：本年项目中只有补报的体检费，无其他项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999其他一般公共服务支出4.5万元，其中，用于全年办公取暖费4.5万元。

2.2080599其他行政事业单位养老支出0.88万元，用于本单位正式退休人员的公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.4万元，用于全年的职工养老保险支出。

4.2101101行政单位医疗16.6万元，用于全年职工基本医疗补助16.1万元、大病医疗补助0.5元。

5.2101102事业单位医疗18.08万元，用于全年职工基本医疗补助17.58万元、大病医疗补助0.5元。

6.2101103公务员医疗补助19.92万元，用于全年职工公务员医疗补助缴费。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出1.75元，用于全年的职工体检费。

8.2109999其他卫生健康支出1.8元，用于全年的职工体检费。

9.2130201行政运行606.42万元，用于工资性支出563.91万元、行政人员公务交通补贴8.16万元、包干公用经费20万元、福利费0.1万元、工会经费6.68万元、失业保险1.92万元、公务用车运行维护费5万元、租车费0.65万元。

10.2210201住房公积金53.55元，用于全年的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉普达措国家公园管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少3.11万元，下降30.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉普达措国家公园管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉普达措国家公园管理局2022年年公务接待费预算为2万元，较上年减少2.64万元，下降56.89%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

增减变化原因：随着体制试点工作机构上划，公务接待工作减少，相应公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉普达措国家公园管理局2022年年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少0.47万元，下降8.59%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年减少0.47万元，下降8.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为两辆。

增减变化原因：上年本级财政预算项目中新增了普达措国家公园生态教育及体验活动项目，通过生态教育及生态体验活动让社会大众树立国家公园的相关理念，能运用生态系统相关知识，为保障其相关工作顺利开展，上年预算了公务用车运行维护费0.47万元，本年无此项目，故公务用车运行维护费较上年减少0.47万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

  6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉普达措国家公园管理局2022年机关运行经费安排794.9万元，其中，人员经费安排支出748.93万元，日常公用经费安排40.97万元，公务用车运行维护费5万元，与上年对比：2022年机关运行经费安排比2021年机关运行经费安排876.94万元减少82.04万元，下降9.36%。主要原因分析：人员调出1人，退休1人，所以基本支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉普达措国家公园管理局资产总额13217.14万元，其中，流动资产2837.31万元，固定资产1501.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2059.75万元，无形资产103.21万元，其他资产6715.69万元。与上年相比，本年资产总额增加170.33万元，其中固定资产增加330.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值19.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。