附件1

 迪庆州残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 迪庆州残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州残疾人联合会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经州政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。迪庆州残疾人联合会由州政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县（市）建立业务关系

（二）机构设置情况

州残联为正处级参公管理单位，含内设科室4个，分别是：综合科、康复中心、教就科、办公室。

（三）重点工作概述

2026年我会将紧紧围绕州委、州政府的决策部署，自觉服从和服务于全州发展改革稳定大局，在州委、州政府的坚强领导和省残联的有力指导下，把促进残疾人社会保障、加快残疾人小康进程作为全面建成小康社会决胜阶段的重点任务，聚焦农村、贫困地区和贫困、重度残疾人，健全残疾人合法权益保障制度和扶残助残服务体系，让改革发展成果更多更公平、更实在地惠及广大残疾人，使残疾人收入水平明显提高、生活质量明显改善、融合发展持续推进。一是全力协助相关部门做好残疾人教育、就业、社会保障等 ；二是持续深化精准康复服务；三是打造特色服务品牌；四是组织开展好迪庆州第二届残疾人运动会，并选拔优秀队

员参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运

动会。；五是指导基层残联充分发挥“代表、服务、管理”残疾人群体 的桥梁纽带作用，做好政策宣传、心里疏导、教育培训等工作；

六是积极对接相关部门做好“十五五”残疾人保障和发展规划谋划工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;差额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1个，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额保障0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人， 退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 5338067.45元，其中：一般公共预算5338067.45元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1671814.31元，减少23.85%。主要是项目支出预算减少的原因。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入元，其中:本年收入5338067.45元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5338067.45元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1234381.18元，减少23.85%。主要是项目支出预算减少的原因。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 5338067.45元。财政拨款安排支出 5338067.45元，其中：基本支出5208067.45元，与上年对比增加172985.69元，增加3.44%。主要原因是本年度工资比上年度有所提高，社保核定增加等原因。项目支出130000元，与上年减少1844800元，减少93.42%，主要原因是2026年度只有残疾人假肢及辅助器具适配和残疾人就业辅助器具中心设备维修维护费两个预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出507714.56元，主要为职工缴纳养老保险；2080599-其他行政事业单位养老支出8800元，主要用于慰问退休干部；2081101-行政运行3890156.06元，主要用于工资福利、工会经费、办公费、失业保险、取暖费、维修(护)费等支出；2081199-其他残疾人事业支出100000元，主要用于残疾人辅助器具及假肢适配残疾人事业项目支出；2101102-事业单位医疗90782.10元、2101101-行政单位医疗141905.70元和2101103-公务员医疗补助183065.16元，主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2101199-其他行政事业单位医疗支出13737.95元，用于职工体检费等支出；2210201-住房公积金401905.92元，主要用于职工住房公积金缴纳。 

五、州对下专项转移支付情况

    州本级2026年州对下转移支付项目预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额46000元，其中：政府采购货物预算4600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州残联2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无相关变动情况。

（二）公务接待费

迪庆州残疾人联合会2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

无相关变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

残联2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州残疾人联合会2026年机关运行经费安排3890156.06元，与上年对比增加89144.47元，增加2.34%，主要原因是2026年工资及社保费相应提高，从而导致人员经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

 州残联2026年无委托业务费安排。2025年也未安排相应经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州残疾人联合会资产总额30057117.81元，其中，流动资产68081.54元，固定资产28857324.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1131711.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1621768.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

附件4

迪庆州残疾人联合会2026年预算重点领域

财政项目

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附件3.部门预算公开样表.xlsx