政府信息公开
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附件1
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年预算公开目录
第一部分中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)行使中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。
(2)参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。
(3)参与迪庆州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委和政府处理、协调与青沙年利益相关的事务。
(4)调查青年思想动态和青年工作状况，研究迪庆州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
(5)协助州政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
(6)在国家经建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。
(7)会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行迪庆州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责香港、台湾地区青年和国外迪庆青年的宣传工作。
（8）参与制定有关迪庆青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（9）承担州季、州政府和团省委交办的有关事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构：包括：办公室、学少部、迪庆州青年创业指导服务中心；所属单位0个。
（三）重点工作概述
贯彻落实州委、州政府、团省委重要工作指示精神，紧紧围绕党政工作大局，履行职责使命，行使中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理；参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理；参与迪庆州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委和政府处理、协调与青沙年利益相关的事务；参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入277.19万元，其中：一般公共预算277.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年收入267.07万元对比增加10.12万元，增长3.79%，主要原因分析：人员经费工资福利支出调整以及日常公用经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入277.19万元，其中:本年收入277.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入267.07万元对比增加10.12万元，增长3.79%，主要原因分析：人员经费工资福利支出调整以及日常公用经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出277.19万元。财政拨款安排支出277.19万元，其中：基本支出220.19万元，与上年预算总支出205.07万元对比增加15.12万元，增长3.72%，主要原因分析：人员经费工资福利支出调整以及日常公用经费支出增加；项目支出57.00万元，与上年项目支出预算62.00万元对比减少5万元，下降12.5%。主要原因分析：2024年迪庆州志愿者工作经费项目预算支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901一般公共服务支出--群众团体事务--行政运行164.42万元，其中：主要用于人员经费支出147.82万元，单位行政运行所需公用经费支出16.60万元。
2019999一般公共服务支出-群众团体事务-其他一般公共服务支出-取暖费1.26万元，主要用于办公取暖费支出。
2012902一般公共服务支出--群众团体事务--一般行政管理事务57万元，主要用于：双创、青联、五四活动、青少年活动、迪庆州志愿者、青年马克思主义者培养工程、预防青少年无法犯罪、党建带团基层组织建设以及迪庆州少先队工作等支出。
2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗3.25万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分缴费。
2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费5.81万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于职工大病保险费和生育保险费用方面的其他社会保障缴费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.96万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年度中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会无任何与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年度中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会无任何按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
2024年度中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会无任何经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.20万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.30万元，下降30%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。
减少原因:根据工作需要测算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
项目名称：迪庆州志愿者工作经费
（二） 立项依据
根据《关于印发<2023—2024年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》云青联〔2023〕10号
共青团迪庆州委2023年工作总结及2024年工作计划。
（三） 项目实施单位
项目实施单位：中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会
（四） 项目基本概况
项目基本概况：项目根据共青团迪庆州委职能职责，深化青年志愿者行动，着力推进项目化运作、社会化动员、事业化发展、制度化保障，提升专业化水平，实现常态化服务，在社会建设的各个领域做出贡献。围绕本单位工作只能职责，认真做好应急抢险、大型赛会、社区服务、对外援助等志愿服务。完善州级志愿服务工作机构建设，加强各级志愿者机构和志愿者队伍建设。积极吸收、引导、培训工作。
（五） 项目实施内容：
项目聚焦州委和团省委重要部署，紧紧围绕州第十一次团代会韩语深入实施迪庆青年跟党走“铸魂”“扬帆”“同向”“强基”四大工程，团结动员团员青年全面实施迪庆青年勇担当“旗帜润心”“产业振兴”“创业创新”“生态绿美”“社会治理”和“普法强基”六大青春建功行动，努力建设对党忠诚、贴近青年、运行高效、动员有力的迪庆共青团目标，用好各级团组织、青年之家等阵地资源，优化完善服务青少年机制，积极拓展在民族团结进步教育、青年发展、创新创业、志愿服务等领域的工作，持续优化职能，切实服务青少年，努力为广大青年提供实实在在的服务。
1.招录185名大学生西部计划志愿者。2.按月足额发放志愿者生活补贴；配合省级项目办完成志愿者商业保险购买工作，实现商业保险全覆盖，严格落实险种、最低保额和保险期限等要求；3.为志愿者提供交通、住宿、伙食等方 面的便利.4.及时帮助志愿者解决实际困难，指导服务单位协同做好志愿者日常管理和服务工作。5.确保志愿者每月到手补贴不低于2800元。
（六）资金安排情况
资金安排情况：2024年项目资金预算安排10万元。
（七）项目实施计划
1.根据团省委相关要求，组织地方项目志愿者报名、笔试、面试、培训等工作。
2.按要求实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理工作。严格落实基层导向、乡村导向，助力培养和输送青年人才。
3.持续巩固乡村教育专项规模，助力提升乡村教育实效。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村社会治理专项规模。
4.进一步鼓励和支持服务期满志愿者扎根当地，持续深化优秀人才跟踪培养。
5.继续实施“大学生志 愿服务西部计划”，及时组织西部计划志愿者团支部换届，定期组织开展“三会两制一课”等学习活动，积极组织志愿者参与当地志愿服务、 精准扶贫等工作。
6.科学谋划，靠前指导，积极组织西部计划志愿者参与当 地疫情防控、防汛抗洪等志愿服务工作。
7.按月足额发放志愿者生活补贴；配合省级项目办完成志愿者商 业保险购买工作，实现商业保险全覆盖，严格落实险种、最低保额和保险期限等要求；积极为志愿者提供交通、住宿、伙食等方面的便利
8.确保志愿者每月到手补贴不低于2800元。
（八）项目实施成效
扎实开展普法强基补短板志愿服务活动，组织150名大学生开展“返家乡”实践活动，复旦大学、厦门大学、云南大学等7所高校到迪开展形式多样的暑期实践活动，在易地搬迁安置点开展“伙伴计划”示范项目启动会并挂牌成立维西首个社区“青年之家”。面向中小学开展多种形式的未成年人关爱服务活动，集中开展“安全自护”、“防性侵”、“防欺凌”“禁毒防艾”等专题宣传教育活动80余场，配合做好重点青少年群体的数据排查、部分区域的青少年心理状况调查研究等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2024年机关运行经费安排18.02万元，与上年16.70万元对比增加1.32万元，增长7.90%，主要原因分析：福利费、体检费以及其他交通费用等支出预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会资产总额771.75万元，其中，流动资产28.79万元，固定资产742.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.65万元，其中固定资减少27.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53340000177800111
滇公网安备53342102000034