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迪庆藏族自治州投资促进局2025年预算

公开目录

第一部分 迪庆州投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州投资促进局是迪庆州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，2023年3月，调整为参照公务员管理单位，下设迪庆藏族自治州投资服务中心，为州投资促进局所属正科级公益一类事业单位。

迪庆藏族自治州投资促进局主要职责：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作、的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全州投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调州有关部门、县（市）开发区和园区策划推出全州招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理州级重点招商引资项目库，建立运营、维护招商引资大数据信息中心及招商网络、组织、承办各类招商引资活动、建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国区域的社会、经济、文化等多样化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域合作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进沪迪、昆迪对口地区经济交流合作；负责昆迪合作工作。

7.管理、监督迪庆州外来投资企业有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务迪庆州驻外办事机构、州外驻迪庆商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助迪庆开展投资促进工作。

9.完成州委、州政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合协调科、产业促进科、项目信息科、区域协作科、投资服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕“3815”战略发展目标，全面落实州委、州政府“外引”举措，聚焦重点产业，大抓产业招商，不断提升招商引资支撑和助推产业发展的质效。一是围绕机制建设，一盘棋推动全州招商引资工作。坚持高位推动，细化到具体产业、企业、项目和资金，谋划招商引资重点计划，做好任务分解，压实县（市）、产业招商组招商责任。深入推进务实招商行动计划，谋划推动产业链招商，优化产业引资结构。进一步规范招商引资工作，深入落实《云南省规范招商引资行为促进招商引资高质量发展工作措施》，严守招商引资红线底线，优化考核评价体系，依托资源禀赋开展特色招商，全过程服务促进招商项目。二是围绕重点产业，策划储备待招商项目。紧紧围绕文化旅游、特色农业、食用菌、中药材等主导产业发展定位，强化项目编制前期论证，明确要素边界条件，明晰支持配套政策，重点有针对性调研、征集、策划项目，进而整理、包装、储备一批可招引落地实施的招商项目，持续完善重点招商项目库，定期发布成熟招商项目，增强待招商产业项目成熟度和可招性。三是围绕目标任务，持续跟踪服务项目落地。坚持走出去和请进来相结合，瞄准重点目标企业，组织策划“一把手”外出招商，大力组织小分队叩门招商，点对点精准招商，促成新签约一批项目。大力落实宣传《迪庆州招商引资项目引荐及投资奖励办法（试行）》，充分调动社会力量招商，鼓励推动全民招商。不断扩展实际利用外资渠道，对已有投资线索加紧促进，完成好年度外资目标任务。务实开展专题推介和定向招商，主动参与各类开放平台招商，注重招商活动有效性，加强与企业对接洽谈实效。积极协调重大项目要素保障，持续跟进服务项目落地，对已签约的招商引资项目加大保障和服务力度，推动签约项目加快落地建设形成实物工作量，切实解决项目建设、生产经营中遇到的困难和问题，支持和鼓励企业扩大投资。争取项目签约、资金到位、入库纳统、招商质效有新的提升。四是围绕优化服务，积极促进有效投资。修订下发《迪庆州外来投资企业接洽服务办法》，积极主动靠前，发挥好政府联系服务企业桥梁纽带作用，认真组织外来企业接洽服务，提供产业导向、投资政策、投资项目等方面咨询和信息服务，做好代办、领办、协同考察工作，积极促进项目合作。广泛开展云南省外来投资企业签约项目全生命周期服务系统宣传，引导企业积极注册，及时办理企业反映诉求。

2预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34260722.88元，其中：一般公共预算4760722.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入29500000元。

与上年对比财务总收入增加130.95万元，主要原因分析2025年单位新增3名公务员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5560722.88元，其中:本年收入4760722.88元，上年结转收入800000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4760722.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少210.95万元，主要原因分析一是本年度项目经费增加130万元，二是增加上年结转收入80万元。

4预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35060722.88元。财政拨款安排支出34062551.62元，其中：基本支出3062551.62元，与上年对比增加211327.41元，主要原因分析2024年人员增加4名；项目支出150万元，与上年对比增加110万元，主要原因分析财政调整预算经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出34062551.62元，社会保障和就业支出394918.56元，卫生健康支出287263.78元，住房保障支出315988.92元。

5州对下专项转移支付情况

无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69500元，较上年增加29500元，增长73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州投资促进局2025年公务接待费预算为69500元，较上年增加29500元，增长73%，国内公务接待批次为130次，共计接待280人次。

增减变化原因随着大抓招商引资的合力逐渐形成，来迪投资考察的企业较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2.5元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州投资促进局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州投资促进局资产总额19361476元，其中，流动资产17995491.94元，固定资产1365984.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6288116.56元，其中固定资产增加84600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

迪庆州投资促进局2025年预算重点领域财政项目文本公开

1项目名称

无

2立项依据

无

3项目实施单位

无

4项目基本概况

无

5项目实施内容

无

6资金安排情况

无

7项目实施计划

无

8项目实施成效

无

监督索引号53340003200300111