监督索引号53340003200301000

迪庆藏族自治州投资促进局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

投资促进局的部门职能主要是贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、2021年全州招商引资完成情况

据统计，2021年全州共有新签订和上年结转国内经济合作项目50项（其中：协议投资在亿元以上项目有39项，今年新签新入库项目8项），完成引进州外到位资金82.02亿元，完成年初下达目标任务82亿元的100.03%，较去年同期增长9.57%。其中，完成引进省外到位资金56.11亿元，较去年同期增长2.67%；实际利用外资3万美元。

各县（市）、开发区完成情况为：香格里拉市实际到位州外资金32.73亿元，完成年度任务33亿元的99.18%，较去年同期下降7.76%；德钦县实际到位州外资金13.48亿元，完成年度任务12亿元的112.33%，较去年同期增长1027.18%，；维西县实际到位州外资金32.30亿元，完成年度任务32亿元的100.95%，较去年同期下降15.39%；开发区实际到位州外资金0.74亿元，完成年度任务5亿元的14.88%，较去年同期有所增长。

二、各项工作开展情况

（一）领导重视，高位推动抓招商。

州委、州政府领导高度重视招商引资工作，把招商引资作为保障全州经济平稳增长的重要措施和抓手。2021年全州党政“一把手”开展企业考察、项目对接及来访情况共计38次左右，重点与东航云南公司、国家开发银行云南省分行、中国融通地产云南公司、云南省建投集团等企业就相关合作领域的重要事项展开洽谈。通过“一把手”高位推动，努力提高全州利用外来投资的质量和水平，使招商引资工作更有效的促进全州经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。

围绕重点产业，包装推出重点项目。

紧扣全州重点产业和打造世界一流“三张牌”的战略部署，结合我州优势资源和重点产业发展思路，围绕迪庆经济发展支撑条件和资源禀赋，切实加强重点产业招商布局和重大招商引资项目策划包装和推出工作，精心策划储备一批吸引力强、成熟度高、带动性强、契合度高的重点招商项目，目前初步梳理全州重点招商引资项目62项，并完成15个项目的重点包装工作，其中香格里拉市花椒产业链开发建设、德钦县雾浓顶梅里雪山小镇、香格里拉月光城特色小镇、香格里拉空港组团火车站片区综合开发四个项目被列为年度省级重点包装及推介项目。

（三）紧盯重点项目，开展精准对接和跟踪服务。

紧盯在谈、已签和在建项目，全州投促系统认真开展企业走访调研活动，相继走访了香格里拉酒业公司、德钦融生永恒酒庄有限公司、德钦旭美生物资源开发有限公司、浙江青莲食品有限公司、维西福邦农业开发有限公司、维西县香溢纯良有限公司等，认真了解相关企业经营状况,协调解决企业目前面临的各种问题，2021年共计走访企业70余次。同时，开展精准对接，做好企业来访接待工作，认真听取了解企业诉求、意向建设项目，积极与各县市区投促部门对接开展座谈交流会，力争项目落地，共计接待来访企业40余次。重点紧盯香格里拉、德钦匠庐半山酒店项目、云南九州昊成环保科技集团有限公司威士忌加工项目、厦门智谷数字科技有限公司香格里拉数字经济产业园项目等，真正实现重大招商项目引得来、快落地，在建项目推进快、强投资。

（四）积极搭建招商平台，开展招商推介活动。

按照全省打造世界一流“绿色食品牌”和“一县一业、一乡一特、一村一品”的要求，围绕“绿色食品牌”、文化旅游产业、高原特色优势农业等，明确招商重点，及时梳理重点招商区域、行业龙头企业，形成目标企业和重点项目清单，开展精准招商。针对维西县中药材产业，与云南国药天江一方药业有限公司、青海金诃藏医药集团、云南新世纪中药饮片有限公司等一些有合作意向的药企开展精准对接；针对德钦县葡萄酒产业的发展，为企业搭建产品推介活动；针对其他高原特色农业产业，与迪庆香格里拉市鼎盛牦牛良种繁育有限公司、圣域天香牦牛肉标准化生产商等企业开展精准对接。同时，积极组织参加云南省高品质酒店系列招商推介活动，已促成德钦泊渡酒店、香格里拉匠庐酒店落户迪庆。积极参加云南省"庆祝百年华诞·百家企业入滇·百个项目签约"线上投资合作交流会，组织维西县人民政府与山东临沂优果食品有限公司签订维西县草莓产业一体化项目合作框架协议。11月底在省投资促进局大数据中心举办的云南省迪庆州重点产业视频招商推介活动，12月在广州举办题为2021年云南（广州）香格里拉红酒文化节暨“云品入湾”活动，通过这些平台重点推介我州葡萄酒产业、中药材产业等高原特色产业，力争引进新项目，提升招商成效。

（五）持续优化营商环境。

以招商政策宣传、项目跟踪服务、优化投资环境为重点，全力做好企业服务工作，努力营造良好的投资环境。认真贯彻落实《云南省招商引资工作委员会办公室关于印发〈云南省招商引资奖补办法（试行）〉的通知》及我州已出台的《关于进一步加强招商引资促进经济社会发展的意见》、《迪庆藏族自治州人民政府关于促进经济平稳健康发展的16条措施的意见》、《迪庆州重点招商引资项目代办服务工作实施意见》、《迪庆州州外来迪投资企业投诉受理规定》等文件精神，重点为：广东融生酒庄、云南梦车人科技有限公司等提供代办服务支持，着力健全招商引资政策，营造良好、宽松的投资环境。12月7日邀请14家企业参加我单位组织的优化营商环境企业座谈会，宣传外来投资各项政策，发放调查问卷，了解企业经营现状及问题。此外，积极组织我州企业参加全省外来投资企业优化营商环境在线培训，就企业设立、登记注册、变更、注销，股权出资设立、登记、变更、注销以及知识产权保护等内容进行在线授课，不断提高为外来投资企业服务的质量和水平。   

（六）昆迪友好合作工作取得新成效。

2021年，按照《“十四五”昆迪友好合作框架协议》“以改善民生为重点，以帮扶项目为核心”和“着力构建各类合作平台，加快形成特色产业、人才培养、教育医疗、劳务输出、社会帮扶等全方位、多领域支援合作格局，有力促进当地精准脱贫，实现互利共赢、共同发展”的要求，申请帮扶项目21项，资金3165万元（其中：州级5个项目，帮扶资金380万元；香格里拉市5个项目，帮扶资金1890万元；德钦县5个项目，帮扶资金320万元；维西县5个项目，帮扶资金465万元；开发区1个项目，帮扶资金110万元）。项目涉及产业7项，人才培训2项，社会事业8项，基础设施建设4项。目前，申请到位资金2750万元，援助项目19项。两市州委、政府和昆迪合作领导小组办公室领导不定期开展工作协调沟通，协调昆迪友好合作的重要决策和重大问题，检查项目落实进展情况，促进昆迪友好合作向纵深发展，2021年顺利完成昆迪党政代表团互访2次，签署《“十四五”昆迪友好合作框架协议》，明确“十四五”昆迪合作原则、领域、目标和要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州投资促进局部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州投资促进局部门2021年度收入合计 2,905.33万元。其中：财政拨款收入155.33万元，占总收入的5.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00 万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的 0.00%；其他收入2,750.00万元，占总收入的94.65%。与上年对比2020年度收入合计5,033.93万元。其中：财政拨款收入319.13万元，占总收入的6.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4,714.80万元，占总收入的93.66%。比上年增长1.72%。主要原因是年度招商引资项目资金拨一半；非财政其他项目资金收入金额大的原因是：由于2019年昆迪资金在2020年年初才到账，所以2019年昆迪项目资金在2020年中做支出，因此存在较大的差异。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州投资促进局部门2021年度支出合计381.34万元。其中：基本支出155.43万元，占总支出的40.76%；项目支出225.91万元，占总支出的59.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出合计6,269.08万元。其中：基本支出104.66万元，占总支出的1.67%；项目支出6,164.42万元，占总支出的98.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年增长1.72%。主要原因是：由于2019年昆迪资金在2020年年初才到账，所以2019年昆迪项目资金在2020年中做支出，因此存在较大的差异。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州投资促进局机关的日常支出155.43万元。与上年对比2020年度用于保障迪庆藏族自治州投资促进局机关日常支出104.66万元，比上年增长1.72%。上年度对比收入增加的主要原因分析2021年新招录2名事业人员，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.06万元，占基本支出的95.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.37万元，占基本支出的4.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.91万元，其中财政拨款招商引资工作经费项目支出60.01万元，其他昆迪帮扶项目支出165.9万元，财政招商引资工作经费主要用于开展各类招商引资推介会、小分队招商活动经费以及制作招商引资宣传册等工作经费支出；其他昆迪帮扶项目资金主要用于实施当年的昆迪帮扶项目。与上年对比2020年度用于保障迪庆藏族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,164.42万元，比上年增长1.72%。主要原因分析：由于2019年昆迪资金在2020年年初才到账，所以2019年昆迪项目资金在2020年中做支出，因此存在较大的差异。2021年度争取昆明市援助迪庆项目22项，项目重点用于农村基础设施改善、教育、医疗卫生、产业扶持、生态建设、人才培养交流为着重点的项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出215.43万元，占本年支出合计的56.49%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出245.30万元，占本年支出合计的3.91%，比上年增长1.72%。主要原因分析由于疫情的持续影响走出去、请进来的招商引资活动开展受限，招商引资项目经费支出受限。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出183.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.06万元，占基本支出的95.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.37万元，占基本支出的4.10%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  8.社会保障和就业（类）支出13.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于缴纳单位职工的养老保险及失业保险。

  9.卫生健康（类）支出10.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险、大病保险及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  19.住房保障（类）支出8.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为0.98万元，完成预算的53.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的53.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格遵守八项规定，厉行节约、严格规范接待管理制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.08万元，下降52.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降52.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵守八项规定，厉行节约、严格规范接待管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.98万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。没有开展此项工作。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有开展此项工作。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及接待赴迪来访客商发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州投资促进局部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比2020年度用于保障迪庆藏族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月，迪庆藏族自治州投资促进局部门资产总额2883.42万元，其中，流动资产2835.6万元，固定资产47.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2456.75万元，其中固定资产增加6.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无相关说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340003200301111

迪庆藏族自治州投资促进局2021年决算公开表.xls