监督索引号53340003200301000

迪庆藏族自治州投资促进局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

投资促进局的部门职能主要是贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在州委、州政府的坚强领导下，在省投资促进局的指导、帮助下，州投资促进局认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹疫情防控与经济社会发展重要指示精神，紧紧围绕年度全省投资促进工作意见，认真贯彻落实州委州政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照“聚焦产业链条、紧扣重大项目、实施精准招商”的思路，团结带领全体干部职工克服困难，团结干事，在全州扩大开放合作，促进外来投资发挥了积极作用。2020年全州共有新签订和上年结转国内经济合作项目38项，完成引进州外到位资金74.85亿元，完成年初下达目标任务112亿元的66.84%，其中，完成引进省外到位资金54.64亿元，完成年初下达考核目标任务48.25亿元的113.24%；实际利用外资1万美元。

各县（市）、开发区完成情况为：香格里拉市实际到位州外资金35.48亿元，较去年同期下降45.06%，完成年度目标任务60亿元的59.14%；德钦县实际到位州外资金1.19亿元，完成年度目标任务8亿元的14.95%；维西县实际到位州外资金38.17亿元，完成年度目标任务38亿元的100.47%；开发区年度无实际到位资金。

　二、2020年各项工作开展情况

（一）领导重视，高位推动抓招商。州委、政府领导高度重视招商引资工作，把招商引资作为保障全州经济平稳增长的重要措施和抓手。2020年，全年迪庆州领导在省内外开展不同形式的外出招商活动近32批次，开展招商推介及精准招商对接活动。

（二）积极应对新冠肺炎疫情，高度关注外来投资企业情况。按照州委、州政府统筹抓好疫情防控和经济社会发展的部署要求，全州投资促进系统迅速行动，主动作为，督促指导企业做好疫情防控工作，做好复工复产政策宣传，及时掌握企业复工复产及人员返岗情况，重点联系华新水泥厂、普朗铜矿、南方电网、德钦融生酒庄等省外来迪投资企业，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，全力以赴打好疫情防控阻击战。

（三）突出优势特色，打牢招商基础。切实加强重点产业招商布局和重大招商引资项目策划包装和推出工作，加大对项目前期投入，借助专业机构，紧扣我州文化旅游业、以高原特色农业为重点的生物产业和打造世界一流“三张牌”的要求，精心策划储备一批吸引力强、成熟度高、带动性强、契合度高的重点招商项目。筛选出20个项目作为年度州级重点推出项目，其中维西县特色农产品冷链物流中心建设项目、德钦云岭红坡矿泉水生产线项目、迪庆州香格里拉市空港组团（火车站片区）建设三个项目被列为年度省级重点包装及推介项目。

（四）紧盯重点项目和企业，开展精准对接和重点服务。紧盯在谈、已签和在建项目，真正实现重大招商项目引得来、快落地，在建项目推进快、强投资。重点跟踪服务如月光小镇、月光印象、香格里拉扶贫产业园、奔子栏电站等已开工和开展前期工作的重大项目，高位推动项目建设步伐。包括省局主要领导也亲自到迪庆开展省级招商引资重点项目调研，助力迪庆重点产业培育发展和转型升级，强化重点项目服务工作。同时，重点紧盯华能、国电、云铜、城投、建投、文投、能投等国有企业，积极与企业总部协调，督促加快在迪投资建设项目步伐，增加投资总量，力争项目早投产、早见效。

（五）紧盯重点区域重点项目，开展“走出去”推介和精准招商活动。2020年1月，在省投促局的支持下在深圳成功举办2020云南迪庆招商引资推介会暨特色产品展、2020云南迪庆旅游文化专场推介活动，邀请近150个深圳企业代表参加活动，组织近60种迪庆特色产品现场展示，在推介会上还组织牦牛皮革加工、尼西项目参加签约。同时，按照“精准”的原则，对牦牛保种繁育生态养殖现代农业产业示范园项目，牦牛养殖及牦牛角、牦牛肉、牦牛骨系列产品加工产业项目、香格里拉东城片区土地综合开发项目、新能源房车营地建设项目、德钦红坡矿泉水开发项目等一大批项目开展了“一对一”的精准洽谈对接。

（六）做好外来投资企业后续服务，完成改善营商环境的各项工作任务。以招商政策宣传、项目跟踪服务、优化投资环境为重点，全力做好企业服务工作，努力营造良好的投资环境。认真贯彻落实我州已出台的《关于进一步加强招商引资促进经济社会发展的意见》、《迪庆州应对新冠肺炎疫情稳定经济运行十二条措施》、《迪庆州支持实体经济发展的若干措施》等系列政策，持续深化“放管服”改革，努力营造迪庆良好的营商环境。同时，今年出台《迪庆州重点招商引资项目代办服务工作实施意见》，建立重点项目服务机制，改变传统服务企业的做法，努力不断提高为外来投资企业服务的质量和水平。及时草拟《迪庆州州外来迪投资企业投诉受理规定》，大力营造让投资放心、安心的良好投资环境，及时有效地受理州外来迪投资企业投诉，为州外来迪投资企业和投资提供优质服务。

（七）强化昆迪双方对接沟通，昆迪合作取得新成效。充分利用昆迪友好合作机制，聚集民生重点领域，继续以农村基础设施改善、教育、医疗卫生、产业扶持、生态建设、人才培养交流为着重点，年度争取昆明市援助迪庆项目22项，申请援助资金3150万元。同时，认真做好四月昆明党政代表团来迪考察的活动安排，积极主动协调对接，做好服务，确保考察活动顺利开展。认真落实昆明党政代表团来迪考察座谈会确定的各项工作任务，与昆明市积极对接完成扶贫消费的各项工作任务，认真谋划“十四五”昆迪合作工作，完成“十四五”昆迪友好合作框架协议及“十四五”昆迪友好合作规划纲要已经州政府常务会议讨论定稿后提报昆明市审定并争取早日签定昆迪友好协议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，政府直属事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州投资促进局部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州投资促进局部门2020年度收入合计5,033.93万元。其中：财政拨款收入319.13万元，占总收入的6.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4,714.80万元，占总收入的93.66%。与上年度对比：本年度昆迪帮扶项目资金量增大，上年度收入合计1,767.33万元。其中：财政拨款收入167.33万元，占总收入的9.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,600万元，占总收入的90.53%。主要原因分析基本支出增加的原因是人员增加；非财政其他项目资金收入金额大的原因是：由于2019年昆迪资金在2019年年底及2020年年初才到账，所以2019年昆迪项目资金在2020年中做支出，因此存在较大的差异。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州投资促进局部门2020年度支出合计6,269.08万元。其中：基本支出104.66万元，占总支出的1.67%；项目支出6,164.42万元，占总支出的98.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比上年结余资金量大，造成本年度支出量大，上年支出合计151.84万元。其中：基本支出45.58万元，占总支出的30.02%；项目支出106.26万元，占总支出的69.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因分析：非财政其他项目资金支出金额大的原因是：由于2019年昆迪资金在2019年年底及2020年年初才到账，所以2019年昆迪项目资金在2020年中做支出，因此存在较大的差异。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.66万元。与上年对比2019年州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45.58万元，主要原因分析：2020年人员增加，同时招聘3名公益性岗位人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.31万元，占基本支出的90.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.35万元，占基本支出的9.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,164.42万元。与上年对比2019年度用于保障迪庆藏族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.26万元，主要原因分析：由于2019年昆迪资金在2019年年底及2020年年初才到账，所以2019年昆迪项目资金在2020年中做支出，因此存在较大的差异。2020年度争取昆明市援助迪庆项目22项，项目重点用于农村基础设施改善、教育、医疗卫生、产业扶持、生态建设、人才培养交流为着重点的项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出245.30万元，占本年支出合计的3.91%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出121.76万元,占本年支出合计的80.19%。，主要原因分析由于2019年昆迪资金在2019年年底及2020年年初才到账，所以2019年昆迪项目资金在2020年中做支出，因此存在较大的差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出225.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。主要用于人员基本支出94.31万元，日常公用经费支出10.35万元，项目支出6,164.42万元 。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  8.社会保障和就业（类）支出9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于缴纳单位职工的养老保险及失业保险。

  9.卫生健康（类）支出6.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险、大病保险及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  19.住房保障（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。无相关支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.06万元，完成预算的60.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算的60.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严格规范接待管理制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.092万元，增长80.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.092万元，增长80.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年对比变化时的原因分析：主要原因厉行节约、严格规范接待管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。没有开展此项工作。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.06万元。其中：

国内接待费支出2.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及接待来迪访客商发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州投资促进局部门2020年机关运行经费支出104.658万元，与上年对比机关运行费有所增长，主要原因分析上年结余资金量大，造成本年度支出增大。部门机关运行经费主要用于服务于招商引资职能的日常办公经费、差旅费、会议培训费、调研费。

二、国有资产占用情况

截至2020年年底，迪庆藏族自治州投资促进局部门资产总额426.67元，其中，流动资385.22元，固定资产41.45元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1224.23万元，其中固定资产增加6.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无相关说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340003200301111

迪庆州投资促进局决算公开表.xls