附件2

云南迪庆香格里拉经济开发区社会事业发展局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

结合区情，对应州级单位开展交通、水务、民政、残联、卫生健康及计生、民族宗教、教育教体、科协、乡村振兴等部门的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构

（三）重点工作概述

1、交通工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作，特别是开展村组道路维护工作、项目申报工作。

2、水务工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作，特别是开展金沙江开发区段河长制工作、防汛抗旱工作、水资源管理工作、山洪灾害防治工作。

3、民政工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作，特别是开展区内社会救助审核审批工作、社会救助大数据平台管理及录入工作、村“两委”换届选举工作、新增高龄津贴的人员管理及上报工作。

4、残联工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作，特别是开展残疾人两项补贴审核审批工作、残疾人两项补贴系统等系统的管理及录入工作、残疾人协会换届选举工作、残疾人基本状况调查工作。

5、防震减灾工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作，特别是开展灾害防治宣传工作、应急演练工作。

6、卫生健康及计生工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作，特别是开展准生证办理，老年人意外伤害保险投保工作，人口国统统计工作、计生宣传员、信息员、流动人口专职管理员选用管理，两项制度（奖励扶助、特别扶助，失独家庭一次性慰问金）工作，独生子女保健费等补助发放工作，药具发放管理工作。

7、民族宗教工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作，特别是开展三家村寺庙管理、驻区活佛管理、民族团结示范单位创建工作。

8、教育教体工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作，特别是开展学校、幼儿园管理及教育方面日常工作，体育服务管理，优秀贫困大学生学费奖励材料审核资金发放工作。

9、科协、乡村振兴工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入136.178604万元，其中：一般公共预算136.178604万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年部门财务总收入125.682304万元，本年较上年增加10.4963万元，主要原因分析：2023年度我局仅安排了基本支出预算，未安排项目支出预算。2024年度增加了9项项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入136.178604万元，其中:本年收入136.178604万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.178604万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，上年部门财政拨款收入125.682304万元，本年较上年增加10.4963万元，主要原因分析：2023年度我局仅安排了基本支出预算，未安排项目支出预算。2024年度增加了9项项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出136.178604万元。财政拨款安排支出136.178604万元，其中：基本支出103.928604万元，与上年对比，上年基本支出125.682304万元，本年较上年基本支出减少21.7537万元，主要原因分析：2024年由于社会事务移交，老年人及残疾人社会福利资金由香格里拉市统一纳入预算，开发区不再单独纳入部门预算；项目支出32.25万元，与上年对比，上年项目支出0万元，本年较上年项目支出减少32.25万元，主要原因分析：2023年度我局仅安排了基本支出预算，未安排项目支出预算。2024年度增加了9项项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算资金为0.195万元，主要用于部门A4纸的采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南迪庆香格里拉经济开发区社会事业发展局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增减少0.450万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南迪庆香格里拉经济开发区社会事业发展局不涉及因公出国（境）工作，无此项费用预算。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4500万元，减少100%，截至目前，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：开发区所有部门的公务接待费用均由开发区机关事务管理局负责，部门无需自行进行接待，不涉及此项费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南迪庆香格里拉经济开发区社会事业发展局无公务用车，不涉及此项费用预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无项目支出预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南迪庆香格里拉经济开发区社会事业发展局资产总额607.134788万元，其中，流动资产231.303878万元，固定资产72.10083万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程118.622288万元，无形资产0万元，公共基础设施200.42648万元。与上年相比，本年资产总额减少982.283923万元，其中固定资产未发生变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南迪庆香格里拉经济开发区社会事业发展局2024年部门预算公开.xlsx