附件2

综合办2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为领导、机关、基层服务，综合统筹协调各办、局工作；确保党委、管委会各项工作的顺利完成；负责公文、会务、党务、政务、政协、信访、档案、统战、保密等工作。

（二）机构设置情况

迪庆香格里拉经济开发区党委、管委会综合办公室，为迪庆香格里拉经济开发区管理委员会内设机构，机构规格为正科级。

（三）重点工作概述

重点工作主要包括政务服务、党建、党风廉政、督办督查四大块。具体为：负责全区党务及统战工作；党委、管委会党风廉政及纪律作风建设工作；党委、管委会各类来文运转及跟踪催办督查，党委管委会相关汇报材料、活动方案起草，保密及文件档案管理、公章管理；各类会务筹备、服务，会议讲话、纪要拟发及会议决定事项督办督查；党务、政务信息收集报送，政务信息公开；州区之间、区级各部门之间沟通衔接，统筹全区值班及应急值守工作；落实区目标督查管理工作领导小组办公室责任，对全区目标管理考核工作进行统筹协调、管理、考核；落实区深化改革办、保密办公室责任，对全区深改、保密工作对上衔接、对下统筹协调落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 474.8万元，其中：一般公共预算 474.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 474.8万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 474.8万元。财政拨款安排支出 474.8万元，其中：一般公共服务支出392.9万元，社会保障和就业支出32.7万元，卫生健康支出23.5万元，住房保障支出25.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

综合办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

迪庆香格里拉经济开发区综合办公室2024年部门预算公开.xlsx