附件2

机关事务管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开发区会务、接待、车辆、机关食堂、安全保卫、环境卫生等后勤管理与服务工作；承办管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据迪编办[2012]33号文件，州委机构编制办公室关于《迪庆香格里拉经济开发区管委会<关于要求设立迪庆香格里拉经济开发区投资服务中心和机关事务管理中心的请示>》的批复，同意成立迪庆香格里拉经济开发区机关事务管理中心，为迪庆香格里拉经济开发区管委会下属正科级事业机构。

（三）重点工作概述

全面负责开发区党委、管委会会务、接待、车辆、机关食堂、安全保卫、环境卫生等后勤管理与服务工作；承办管委会交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入285.1万元，其中：一般公共预算285.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 285.1万元，其中:本年收入285.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出285.1万元。财政拨款安排支出285.1万元，其中：一般公共服务支出256万元，社会保障和就业支出11.4万元，卫生健康支出8.3万元，住房保障支出9.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

机关事务管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93万元。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

机关事务管理中心2024年公务接待费预算为30万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

机关事务管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为63万元。其中：公务用车购置费48万元，公务用车运行维护费15万元。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2023年因检验车辆尾气未达标，报废2辆。2024年预购置2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

迪庆香格里拉经济开发区机关事务管理中心2024年部门预算公开.xlsx