一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护社会稳定；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安稳定行为；对法律法规规定的特种行业进行管理。

（二）机构设置情况

我局共设置3个科室，分别是：

1. 综合科，负责上传下达，承担各类文件的收发、传阅、归档、保管；做好后勤保障工作。

2. 治安大队，负责全区社会面、公共娱乐场所、特种行业的治安管理，检查落实违禁品、危爆及枪支管理；辖区繁华地段和要害路段巡逻防范工作，发现的治安案件参与处置突发事件，检查落实特种行业及公共娱乐场所的安全防范措施；维护群众性娱乐活动的治安秩序。

3.刑侦大队，依法打击毒品犯罪活动，负责全区各类刑事案件的侦破和办理工作。

二、预算单位基本情况

分局人员编制21人，在职实有11人，其中： 财政全额保障11人。编外人员实有9人，本级财力6人，3600元/月/人（不足部分由分局业务经费支），其余3人分局业务经费支出。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年分局财务总收入 4141471.41元，其中：一般公共预算收入4141471.41元。

四、预算单位支出情况

2023年公安分局预算总支出4141471.41元。财政拨款安排支出4141471.41元，其中：行政人员工资支出2330638元，行政人员社会保障缴费支出552672.09元，行政人员住房公积金支出266867.76元，辅警人员经费支出259200元，工会经费支出41113.56元，一般公用经费108300元，体检费支出12000元，公务交通补贴费113400元，公务员基础绩效377280元，城市监控系统维护费支出80000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.行政人员工资和社保和住房公积金支出；2.一般公用经费、城市监控系统维护费及辅警部分工资支出。

五、 省对下转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

公安分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，具体变动情况如下：

（一）公务接待费

公安分局2023年公务接待费预算为2000元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公安分局2023年公务用车购置及运行维护费为10000元（包干经费有限其余从上级补助经费录入车辆运行维护费）。

2021年公务用车维护费32354.87元，2022年公务用车购置费及运行维护费221751.47元，较上年增加189396.6元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）国有资产占有使用情况

2022年1月资产总额原值4746740.87元，其中，流动资产原值391907.35元，固定资产原值1598906.8元，公共基础设施3578522.33元，无形资产原值1750元。截至2022年12月31日，（2023年1月上报数据）资产总额原值8879998.64元，其中，流动资产原值132502.8元，固定资产原值6043052.32元，公共基础设施3657762.33元，无形资产原值1750元。与上年相比，本年资产总额增加4133257.77元，其中固定资产增加4444145.52元。

预算批复表（公安分局）.xlsx