监督索引号53340000130401000

迪庆藏族自治州工业和信息化局2020年度部门决算

目  录

第一部分  迪庆藏族自治州工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，定制并组织实施全州工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全州国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资)，提出州级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源；负责组织监管电网调度和电力需求的管理工作。

5、拟定企业技术创新规划和政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和已经工业和信息化物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作。

8、负责食品、药品、原材料等工业行业管理；负责墙材革新工作；组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节能和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州节能减排工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

9、指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10、负责全州信息化产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调和指导全州信息网络安全建设和管理工作；负责全州电子政务网络系统建设工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、工业在国民经济中的主导作用进一步明显。

年初以来，在国际、国内不确定性因素增多和新冠肺炎疫情影响下，州委、州政府果断决策，对加快工业发展给予了高度重视，加上全州各级各部门认真贯彻落实省委省政府、州委州政府一系列稳增长政策措施，强化运行监测、协调、保障，全力推进企业复产达产，扎实开展重大工业项目建设，全州工业经济迎难而上，一季度艰难实现良好开局，完成规模以上工业增加值同比增长17%，二季度低走下滑，完成规模以上工业增加值同比增长6%，三季度态势良好，完成规模以上工业增加值同比增长7%，预计全年完成规模以上工业增加值同比增长10%以上。“十三五”期间，我州全面贯彻落实党的十九大精神，按照中央经济工作会议“稳中求进”的总基调，实现全州规上工业增加值分别同比增长5.1%、16.1%、17.2%、36%；全部工业增加值在GDP中的占比分别占10.3%、10.8%、10.8%、25.4%，工业在GDP中的占比逐年明显递增，迪庆工业经济延续平稳较快发展态势。

2、民营经济正在成为全州经济的重要支撑。

（1）、“十三五”期间民营经济取得较大发展

2020年民营经济增加值预计完成116.69亿元，同比增长5%，增速较同期降低2.2%；占GDP比重预计达44.24%，与同期持平。全州非公有制经济工商注册户数预计达4.4万户，同比增长8.4%，注册登记从业人员预计达10.88万人，与同期持平，约占我州人口四分之一。全州民营经济上缴税金预计14.91亿元，与同期持平，预计占全州税收收入的68.68%。民营经济工商注册资金预计达390.4亿元，与同期持平。“十三五”期间，民营经济增加值预计增长40.3%，民营经济户数预计增长54.28%，民营经济工商注册登记从业人员预计增长24%。共培育省级民营小巨人企业1户，省级成长型中小企业24户，严格规范“小巨人”、“成长型”企业管理工作，共取消不符合“成长型”条件的民营企业16户。建立企业、个体工商户、农村合作社等动态融资需求台账，推荐优质民营经济主体263户，贷款需求资金共33.81亿元，推送人行迪庆支行转相关驻州银行对接推动融资，切实解决中小微企业融资难问题。推动设立民营企业专项发展资金、政策性纾困资金、中小微企业贷款风险补偿金每年共计4800万元，切实缓解企业融资难、融资风险大等系列问题。开展领导挂钩联系企业工作，州委、人大、政府、政协四套班子在职副厅级以上35位领导干部挂钩联系35户民营企业；各县市区四套班子92位领导挂钩联系84户企业。推动了相关政策措施落实，切实为企业解决实际困难和问题，增强了企业信心和发展后劲。

（2）、坚决贯彻党中央、国务院、省委、省政府民营经济发展政策措施的落实。

根据习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在民营企业、企业家座谈会上系列重要讲话精神，努力引导、培育中小企业、民营企业健康发展。结合我州实际，制定出台了《迪庆州人民政府关于进一步促进全州经济健康持续平稳发展26条措施的意见》（迪政发〔2017〕38号）、《迪庆州人民政府关于进一步加强招商引资促进经济社会发展的意见》（迪政发〔2018〕89号）、《关于进一步深化迪庆州小微企业金融服务的实施意见》（迪银发〔2019〕65号）、《迪庆州关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行12条措施的意见》、《迪庆州优化营商环境的实施方案》、《迪庆州进一步优化营商环境的若干措施》（迪办发〔2020〕3号）、《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于支持民营经济高质量发展的实施意见》（迪发〔2020〕7号）、《迪庆州贯彻落实减税降费工作方案》（迪政办函〔2019〕33号）、《迪庆州支持实体经济发展的若干措施》（迪政发〔2020〕42号）、《迪庆州民营企业政策性纾困资金管理办法》（迪工信发〔2020〕121号）等一批重要政策措施，培育扶持民营企业发展壮大，提振企业发展信心。民营经济保持持续平稳发展，为我州经济发展做出了积极贡献。

3、通信基础设施建设不断稳步提升，移动网络覆盖率和网络质量发生质的飞跃。

2020年，截止10月份我州通信行业预计完成电信业务总量35.3亿元，同比增长30%；预计完成主营业务收入4.27亿元，同比增长4%；预计完成通信基础设施建设投资0.59亿元。

“十三五”期间（截止2020年10月份）电信业务总量累计完成87.65亿元；主营业务收入累计完成18.44亿元；通信基础设施建设投资累计完成6.27亿元。全州累计建造通信基站5452座，其中4G基站3598座，累计修建通信光缆3.94万皮长公里。我州移动、电信、联通三家通信运营商出口带宽分别达200G、80G、40G，全州固定宽带网络用户数达13.04万户，其中光纤入户用户数达12.66万户，农村宽带接入用户数达6.29万户；移动手机用户数达45.25万户，其中开通互联网功能的用户达32.7万户，农村手机用户数达22.96万户。“十三五”期间，我州获得第四批（2018年）、第五批（2019年）、第六批（2020年）电信普遍服务试点项目资金支持，共计获批216个4G基站的建设任务，获得中央补贴资金5204万元。其中，第四批（2018年）电信普遍服务试点项目获得113个4G基站建设任务，中央补贴资金3350万元。目前已完成初验，省级终验已完成项目材料检查和项目实地抽查；第五批（2019年）电信普遍服务试点项目获得68个4G基站建设任务，获得中央补贴资金1224万元，目前已完成建设；第六批（2020年）电信普遍服务试点项目获得35个4G基站建设任务，获得中央补贴资金630万元，目前处于省级招投标阶段。全州193个行政村（社区）已覆盖固定宽带网络和4G移动网络，行政村网络覆盖率为100%。电信普遍服务试点项目极大促进了迪庆州农村信息化应用发展，提升了农村医疗教育信息化水平，改善了农民生产生活条件，为全州如期实现脱贫摘帽提供有力支撑，对消除我州城乡数字“鸿沟”，促进城乡基本公共服务均等化，带动农村经济社会发展成效显著。

同时，我局因在电信普遍服务试点项目建设方面的突出成绩，受到国家工业和信息化部通报表扬，成为云南省受到通报表扬的五个集体之一。

4、工业领域技术进步和创新成效显著，非电工业投资稳步增长。

2020年，全力推进企业技术改造和技术创新力度，被列入“3个100”“千亿技改”“三化改造”等项目库的有云南迪庆矿业开发有限责任公司羊拉矿山31#线以南持续接替开拓维简工程（第三期）技术改造升级项目、香格里拉市圣域天香牦牛产业开发有限公司全透明牦牛肉标准化生产线年产2000吨/年到4000吨/年技术改造升级项目、德钦县油橄榄及核桃油系列产品深加工灾后恢复重建项目、香格里拉市康美乳业有限责任公司企业技术中心创新能力提升建设项目，合计获得扶持资金557万元。“十三五”期间，通过实施“3个100”“千亿技改”“三化改造”等项目，我州分别有22个项目列入全省工业转型升级“3个100”重点项目、54个项目列入全省“千亿技改”或“新一轮技改”项目库，共完成投资49.07亿元。列入企业技术改造、技术创新项目共12个，获得省级扶持资金共计1407万元。全面促进企业技术中心的建设与发展，进一步规范和加强迪庆州州级认定企业技术中心的认定和评价工作。目前已有州级技术中心认定企业7户，省级企业技术中心认定企业5户。

2020年1-10月全州工业投资完成26.24亿元，同比下降33%。其中：非电工业投资完成4.49亿元，电力投资完成21.75亿元。预计全年完成工业投资30亿元，其中：预计完成非电工业投资5.2亿元，完成电力投资24.8亿元。州级重点项目投资任务为1.83亿元，目前已完成年度计划的103%。预计全年完成重点建设项目投资1.95亿元，完成年度目标任务的106.7%。“十三五”期间，累计完成非电工业投资预计达75.7亿元；州级重点建设项目109项，下达投资任务49.14亿元，实际完成81.19亿元，超额完成目标任务，工业投资拉动经济增长的作用明显。

5、工业园区建设取得新进展，生物产业集群发展载体作用明显。

2020年三季度末迪庆香格里拉高原特色产业园区共有企业55家，其中规上企业11家。累计实现工业总产值42.41亿元，同比增长35.54%；主营业务收入45.6亿元（含第三产业），同比下降3.12%；利润10.42亿元，同比增长21.02%；税收5.85亿元，同比增长34.48%。“十三五”期间（截止2020年三季度末）全部工业企业累计实现工业总产值175.45亿元；累计实现主营业务收入255.5亿元（含第三产业）；累计实现利税53.26亿元。园区经济不断发展，载体作用进一步突显。按照云南省工业产业空间布局，迪庆州依托产业基础和劳动力、资源等优势，以产业园区为平台，推动生物产业集群发展，产业基础初步形成，目前迪庆香格里拉高原特色产业园区以发展生物产业为主，系列开发生物医药、野生菌、葡萄、青稞、核桃、畜产品加工等高原特色产品，加强品牌建设，努力打造高原特色农产品精深加工产业链，产品具有迪庆州高原生态及民族独特性，基本实现了生物产业区域集群化发展。生物产业的集群发展，增长方式更加符合生态环保要求。

6、无线电安全保障能力水平显著提升。

2020年，严格开展日常无线电频谱监测分析上报工作（月监测时长不低于1000小时）、无线电干扰查找工作（共计查处干扰案件5次）、行政检查及行政执法工作（审批频率台站共计7批次）、重要考试、重大活动、重要会议的无线电安全保障工作（每年平均考试保障120人次，40车次）、无线电宣传工作、频率占用费征收工作、组织开展设台单位预建基站专家论证会工作、无线电监测网运维工作、人员培训等工作。向上争取迪庆藏族自治州无线电安全保障技术设施建设项目的子项目5个，项目资金1171.8万元。作为迪庆州无线电监测网的重要组成部分，是在迪庆州无线电监测网前四期及迪庆藏族自治州无线电安全保障技术设施建设历次项目建设的基础上的进一步优化和完善，是对我州无线电监测网和迪庆无线电安全保障技术设施建设项目的大力补充，可对项目建设点及周边区域开展不间断的电磁频谱监测分析工作，并适时按要求对重点区域实施无线电通信管制。“十三五”期间，以无线电监测网为基础，构建了无线电先进技术监管体系，在保障国家无线电频谱安全、维护空中电波秩序、促进国民经济、国防建设、社会发展及脱贫攻坚等方面发挥积极作用，特别在保障航空安全、反恐维稳、反邪教斗争等方面发挥了十分重要的作用。

7、节能工作稳步推进

深入贯彻落实有关节能、低碳、绿色、循环利用等工作部署，紧紧围绕促进制造业绿色升级，坚持工业绿色发展，实施能效引领行动，深入推进节能和资源综合利用工作目标导向，强化节能目标责任落实。“十三五”前四年全州单位GDP能耗分别下降7.53%、3.05%、4.26%和5.73%，累计单位GDP能耗下降19.09%，前四年完成目标进度的291.86%，预计“十三五”期间GDP能耗累计下降20%左右。工业企业绿色发展理念取得初步成效，维西县康邦美味绿色资源开发公司荣获云南省第五批省级绿色制造（绿色工厂）称号，为绿色发展起好步带好头，树立工业节能能效标杆。工业节水管理进一步加强，工业用水利用效率提高，万元工业增加值用水量较2015年下降38.6%。全面加强资源综合利用，工业固体废物综合利用率、处置率逐年提升。严格实施工业节能监察，进一步强化企业节能主体责任，促进工业绿色发展，对全州重点用能工业企业开展节能监察工作。实施蓝天保卫专项行动计划，推进州政府所在地主城区10吨/时（及以下）燃煤锅炉的淘汰工作任务，进一步推进全州大气污染防治工作，有效改善环境空气质量。为迪庆工业转型升级、绿色发展和推动高质量跨越式发展奠定了坚实的基础。

8、行业管理工作有序推进

食品与消费品制造业被列为云南省八大重点产业之一，尤其是中药饮片及中药材精深加工产业，是工信部门主抓产业之一。主要开展了有关中药饮片重点项目数据收集上报，初步建立了项目库，积极组织我州企业申报中药饮片产业发展专项资金，做好中药饮片产业发展专项资金绩效评价工作。组织宣传培训《食品安全法》、食品工业企业诚信体系建设。“十三五期间”，开展绿色食品“10 强企业”、“20 佳创新企业”评选认定和宣传推介工作，迪庆香格里拉金坷生物资源开发有限公司获得云南省绿色食品“10强企业”，香格里拉酒业股份有限公司、香格里拉智圆食品科技有限责任公司、维西县康邦美味绿色资源开发公司获得云南省绿色食品“20佳创新企业”，获得奖励资金共计200万元。

助力我州打造“绿色食品牌”，推进迪庆农产品品牌化发展，促进我州食品工业龙头企业发展壮大。结合国家、省、州有关部门开展缉枪治爆、安保维稳、扫黑除恶等安全生产大检查工作，全面加大民爆行业监督管理工作力度，严格按照民爆销售行业政策法规，规范民爆行业日常生产、储存、销售使用等经营活动，每年制定并与相关企业签订《民用爆炸物品销售行业安全生产目标责任书》，积极督促企业落实主体责任，做好安全生产。加强盐业管理工作，开展年检、换证核查及服务工作以及辖区内省内外食盐批发单位监督管理工作，特别是对工业盐等非食用盐的管理，防止非食用盐流入食盐市场。应对辖区内有关食盐安全舆情，做好舆情监控。

9、新能源汽车推广工作

全面推进新能源汽车推广应用和充电基础设施建设工作，严格按照省人民政府决策部署和省领导小组办公室的统筹安排，在州委州政府的大力支持下，以“桩站先行、适度超前”为原则，加快我州新能源汽车推广宣传，充电基础设施建设等工作。新能源汽车推广工作取得新进展，迪庆州机动车保有量为130153辆，其中新能源汽车165 辆，占全州机动车总数的0.13%。全州公共汽车133辆，其中新能源公交车60辆（香格里拉市58辆，德钦县0辆，维西县2辆，经济开发区0辆），在公共汽车中占比达45.12%。尽管迪庆州不作为建设充电基础设施重点地州，我州报备充电桩建设企业仍有6家，充电桩保有量为44桩，总功率2034千瓦。现有充电桩数量、装机功率完全能够满足现有新能源汽车充电需求。

10、强化措施，狠抓落实，圆满完成清理拖欠民营企业中小企业账款工作。

根据国务院、省政府清欠工作安排部署，按照“边界清晰、突出重点、源头治理、循序渐进”的原则，全面推进清偿政府欠款工作。截止10月30日，全州政府部门共拖欠民营企业中小企业帐款合计25622.93万元（其中无分歧欠款总额24733.12万元），已清偿无分歧欠款24733.12万元（含审计增加、减免等金额），清偿进度100％，圆满完成清理拖欠民营企业中小企业账款工作。

11、认真抓好脱贫攻坚任务。

（1）、“挂包帮，转走访”工作情况。按照脱贫攻坚工作任务的总体部署，紧紧围绕“挂包帮，转走访”工作要求，严格依照“精准到户、一户一策、因户施策”等工作措施，结合单位职能职责，全面开展好脱贫攻坚工作，并通过新型工业化发展专项资金促进民营企业参加到脱贫攻坚工作中来，鼓励民营企业结合各自经营特色，收购农特产品、中药材、特色手工艺品。增加专项资金申报及扶持条件，有侧重点的扶持对贫困户增收脱贫起到积极作用的民营企业。大力倡导扶贫消费行动，我局共计购买扶贫超市产品共计46000元，工会组织购买扶贫点农特产品共计32400元。“十三五”期间我局先后挂包香格里拉市格咱乡浪都村及维西县攀天阁乡工农村，全面完成“挂包帮，转走访”工作任务，顺利推进两村如期脱贫摘帽，助推我州脱贫攻坚工作如期完成。

（2）、行业脱贫攻坚工作情况。多次组织州级通信运营企业召开会议研究脱贫攻坚网络建设存在的问题并安排部署了脱贫攻坚农村网络建设具体工作任务，并实时跟进，全面了解我州农村宽带网络使用情况，全面巡查香格里拉市和德钦县所有村委会、学校、卫生室宽带网络保通能力；强化宽带网络建设与维护，如期实现贫困摘帽提供有力保障；通过信息通信基础设施的持续完善和建设，进一步提升了我州农村固定宽带网络、4G移动网络和通信信号的覆盖范围和质量。全州193个行政村（社区）已覆盖固定宽带网络和4G移动网络，行政村网络覆盖率为100%。如期完成我局负责的行业脱贫攻坚任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州工信局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、迪庆州工业和信息化局；

2、迪庆州无线电监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州工业和信息化局2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制30人（含在职公务员18人，在职行政工勤3人,退休转在职9人），事业编制2人。

离退休人员21人,其中离休人员0人，退休人员21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆,其中无线电监测站3辆，工信局2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州工信局2020年度收入合计1557.05万元。其中：财政拨款收入1557.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了586.04万元，同比减少了37%，主要原因分析为：1、无线电频率占用经费减少；2、2020年人员调出5人，工资津补贴人员保险类经费相应减少；3、中药材扶持资金，“金沙江”白格堰塞湖等专项经费2020年不再继续使用和拨入。

二、支出决算情况说明

迪庆州工信局2020年度支出合计1560.76万元。其中：基本支出940.21万元，占总支出的60.24％；项目支出620.55万元，占总支出的39.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了452.2万元,同比减少了28%，主要原因分析为：1、无线电频率占用经费减少；2、2020年人员调出5人，工资津补贴人员保险类经费相应减少；3、中药材扶持资金，“金沙江”白格堰塞湖等专项经费2020年不再继续使用和拨入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出940.21万元。与上年对比减少了76.4万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出894.54万元，占基本支出的95.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.67万元，占基本支出的4.86%。减少的主要原因分析为：1、2020年我局人员调出5人，随之人员经费的减少；2、我局压缩日常行政运行经费。包括差旅费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州工信局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620.55万元，其中：工业和信息化工作经费支出10万元；政企银融资对接活动支出3.89万元；节能工作经费支出19.39万元；信息化工作经费支出8.12万元；工业和信息化局电子化档案管理经费支出15万元；2019年节能工作经费支出12.71万元；无线电管理专项经费551万元。2020年项目支出与上年对比减少了375.8万元,主要原因分析为：1、无线电频率占用费从2019年的845万元减少到2020年的551万元；2、中药材扶持资金，“金沙江”白格堰塞湖等专项经费2020年不再继续使用和拨入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州工信局2020年度一般公共预算财政拨款支出1560.33万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少了445.29万元,主要原因分析为：1、无线电频率占用费从2019年的845万元减少到2020年的551万元；2、2020年人员调出5人，工资津补贴人员保险类经费相应减少；3、中药材扶持资金，“金沙江”白格堰塞湖等专项经费2020年不再继续使用和拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出776.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.77%。主要用于：基本工资：140.2万元，津贴补贴：493.41万元，奖金：5.62万元，绩效工资：22.47万元，办公费5.63万元，印刷费0.15万元，咨询费0万元，水费0.32万元，电费6.35万元，邮电费0万元，差旅费12.38万元，会议费0.06万元，培训费0.17万元，公务接待费0.09万元，租赁费0.11万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费13.72万元，公务用车运行维护费4.21万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出2.47万元。

2.社会保障和就业（类）支出97.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于养老保险：95.15万元，退休人员公用经费：2.4万元。

3.卫生健康（类）支出69.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于医疗保险：67.89万元，体检费：1.65万元。

4.住房保障（类）支出65.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位职工住房公积金。

5、资源勘探工业信息等支出551万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.31%。主要用于无线电监管类技术设施运行维护和无线电监测站建设项目。

6.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州工信局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.09万元，支出决算为8.08万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.99万元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的0.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、公务接待费用的大幅度减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.86万元，下降44.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因为我局没有因公出国（境）的工作需要；公务用车购置及运行费支出决算同比2019年减少了6.67万元，下降70%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、扶贫挂钩点脱贫，下乡次数减少；2、严格执行中央八项规定和公务接待费用标准，所以支出大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，因为我局没有因公出国（境）的工作需要；公务用车购置及运行维护费支出7.99万元，占98.90%；公务接待费支出0.09万元，占1.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于无线电保障工作，每季度在三县一区企业督查，检查清欠工作以及到企业调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待省清欠工作巡查组一行7人的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州工信局2020年机关运行经费支出45.66万元，与上年对比减少了12.79万元,主要原因分析为：办公经费、印刷费、电费、水费的减少。部门机关运行经费主要用于：办公费5.63万元，印刷费0.15万元，咨询费0万元，水费0.32万元，电费6.35万元，邮电费0万元，差旅费12.38万元，会议费0.06万元，培训费0.17万元，公务接待费0.09万元，租赁费0.11万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费13.72万元，公务用车运行维护费4.21万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出2.47万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州工信局资产总额5660.1万元，其中，流动资产1243.14万元，固定资产4037.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2611.08万元，其中固定资产增加24.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额250万元，其中：政府采购货物支出250万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州工信局2020年机关运行经费45.66万元，与上年对比减少了12.79万元,主要原因分析为：1、2020年我局人员调出5人，随之人员经费的减少；2、我局压缩日常行政运行经费。包括差旅费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门国有资产占有使用情况。

监督索引号53340000130401111