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迪庆州发展和改革委员会部门2025年预算
公开目录
第一部分 迪庆州发展和改革委员会部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州发展和改革委员会部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
迪庆州发展和改革委部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟定并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出迪庆加快建设现代化经济体系、推动高质量方针的总体目标、重大任务及有关政策建议；统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；提出全州利用外资和环境投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；负责投资综合管理，拟定全州固定资产投资规模、机构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定有关区域规划和政策；组织拟定全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判设计经济社会、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患；负责全州社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作；会同其他部门拟定我州经济建设和国防建设协调发展战略和规划；贯彻实施国家和省有关价格法律法规和方针政策；统筹推进“数字迪庆”建设；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；负责全州重要物资和应急物资储备的管理；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理；组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；负责全州能源行业管理；提出州级石油、天然气储备和动用建议；承当迪庆州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、州人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等有关工作；完成州委州政交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置26个内设机构，包括：办公室、政策法规和经济体制改革科、综合科、投资科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础科、产业协调和经济贸易科、创新和高技术发展科、社会发展科、价格调控检测科、价格收费管理科、能源协调科、水电和新能源科、电力科、粮食储备科、粮食调控管理科、物资能源储备科、评估督导科、财政金融和信用建设科、地区经济和资源环境保护科、评审中心、信用中心、人防信保中心、国动一科、国动二科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）加强经济运行监测和调度，促进全州经济稳进提质
把促进经济稳进提质作为2025年经济工作的首要任务，研究制定一季度平稳开局工作方案，分专项推出更有针对性、时效性和“含金量”的具体政策举措，进一步稳定预期、提振发展信心。加强经济运行监测分析，执行好常态化经济运行分析调度机制，科学研判经济走势，及时提出措施建议，推动年度目标任务顺利实现。全面完成“十四五”规划总结评估工作和“十五五”规划编制工作。
（二）加强项目谋划和推动，全力抓好项目投资工作
持续抓好重点项目建设。加快编制并印发2025年全州重点项目计划。进一步完善集中保障，持续提升项目投资工作成效。千方百计压缩审批时限，积极主动服务解决项目前期土地、林地、环评、资金等要素保障困难问题，确保项目及早开工建设，形成新的投资增量；持续抓好产业投资和民间投资。加大产业投资招商引资力度，提高产业项目招商到位资金和产业招商引资项目开工率。持续优化民间投资环境，认真贯彻落支持民间投资发展各项政策举措，推动更多民间投资项目落地我州；抢抓2025年各级各部门编制“十五五”规划的“窗口期”，争取将我州拟实施的项目更多地纳入国家、省尚印发的设施方案；加强项目审批监管，深入开展项目审批监管“阳光行动”，认真落实好分类加强政府投资项目管理政策，持续做好项目审批提级论证，坚决防范新增地方隐性债务。
（三）紧盯重点环节强作为，开创能源事业新局面
进一步发挥行业主管服务保障作用，及时协调解决水电项目推进过程中遇到的困难和问题，全力推进澜沧江古水电站、金沙江龙盘、奔子栏电站前期工作。按照新能源项目开发建设的最新政策要求，精准摸排谋划一批好项目，全力提速项目前期，并按照成熟一个，上报审批一个，开发建设一个的工作思路，扎实推进新能源项目建设。
（四）持续抓好粮食安全行政首长负责制，全力保障粮食安全
持续发挥好耕地保护和粮食安全责任制考核“指挥棒”作用，进一步深化粮食购销和储备管理体制机制改革，健全粮食产后节约减损机制，不断提升应急物资和粮食保障能力，依法依规强化管粮管储，推进粮库信息化和军粮供应信息化全覆盖管理，提高粮储企业公司制改制改革运行保障能力，确保粮食和物资储备数量准确、质量合格、储存安全。
（五）加大价格调控监管力度，维护市场价格有序
加强业务能力建设，做好成本监审，健全促进资源高效配置的价格形成机制，持续深化城镇供排水价格改革，认真落实水资源费改革工作，加快公共服务价格改革，兜住民生底线，健全公用事业价格机制，完善公益性服务价格政策，进一步完善教育、养老、殡葬、景区、公共法律服务等领域价格政策。居民消费价格指数涨幅控制在预期调控目标。
（六）科学统筹因地制宜，高质效推进数字工作
高质量推进迪庆州“十五五”时期数字经济发展相关工作，稳步落实“数据要素×”三年行动。强化新型数字化基础设施建设，提升数据算力运载能力和数据归集共享开放能力，提高数据资源开发利用水平。进一步建立健全数据资源管理、数据安全保障等体系。加快培育数据要素市场，探索建立公共数据授权运营机制。深度融合数字经济与实体经济，有序推进数字城市建设，落实好数字云南各项工作任务，奋力开创迪庆数据工作新局面。
（七）提升服务企业水平，推动营商环境迈上新台阶
认真履行营商环境办公室职责，加力推进优化营商环境“暖心行动”、办好10件以上惠企实事等重点工作，推动政务服务提质增效、资源要素高效配置，促进经营主体发展壮大和提升基层服务水平7个方面，持续跟踪问效，推动百项任务措施落地落实落细。持续提升企业信用修复“一件事、一次办”工作水平，支持小微企业融资协调工作机制，健全承诺践诺相关机制，加强与行业主管部门和金融监管部门协调联动，推动解决企业融资难、贵、慢问题。深入开展“局长坐诊接诉”，聚焦各类经营主体困难诉求，推动各级各部门提升服务企业的意识、能力、质效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制39人，工勤人员编制6人，事业编制16人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3026.65万元，其中：一般公共预算3026.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2233.13万元增加793.52万元，增加幅度35.53%，主要原因为机构改革科室增加，人员增加，项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3026.65万元，其中:本年收入2969.69万元，上年结转收入56.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3026.65元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2233.13万元增加793.52万元，增加幅度35.53%，主要原因为机构改革科室增加，人员增加，项目增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3026.65万元。财政拨款安排支出3026.65万元，其中：基本支出2131.19万元，与上年1970.13万元对比增加161.06万元，上涨8.18%，主要原因分析人员变动，工资变动，社会保障缴费变动及工作经费收入支出增加；项目支出895.46万元，与上年263万元对比增加632.46万元，上涨240.48%，主要原因分析机构改革后项目增多。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010401发展与改革事务行政运行1554.3万元，主要用于人员经费；
2010406社会事业发展规划80万元，主要用于“十五五”规划编制；
2010499发展与改革事务其他发展与改革事务支出572.5万元，主要用于我委日常工作运行支出；
2011308招商引资支出1.5万元，主要用于我委招商引资工作；
2019999其他一般公共服务支出10.98万元，主要用于缴纳我委日常电费和取暖费；
2030603国防支出人民防空38万元，主要用于购置人民防空设备；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出206.41万元，主要用于缴纳职工养老保险；
2080599其他行政事业单位养老支出6万元，主要用于我委离退休人员慰问金；
2080801死亡抚恤支出4.79万元，主要用于发放我委遗属补助；
2101101行政单位医疗79.78万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；
2101102事业单位医疗16.13万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；
2101103公务医疗补助85.13万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出6.31万元，主要用于缴纳我委职工工伤保险；
2111001能源节约利用3万元，主要用于能源节约周相关支出；
2210201住房公积金162.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
2220107国家粮油差价补贴65万元，主要用于国家粮油差价补贴；
2220121物资保管保养53.96万元，主要用于物资保管保养；
2220199其他粮油物资事务支出65万元，主要用于云南迪庆粮食储备仓库、道路、围墙、办公楼等改造项目经费；
2220511应急物资储备支出15万元，主要用于应急物资储备。
五、州对下专项转移支付情况
迪庆州发展和改革委员会无与州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算10.3万元、政府采购服务预算14.7万元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州发展和改革委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年17.5万元减少0.5万元，下降2.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州发展和改革委员会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
迪庆州发展和改革委员会部门2025年公务接待费预算为2万元，较上年2.5万元减少0.5万元，下降20%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少主要原因是年初未预算接待费，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州发展和改革委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费150000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
无增减变化原因。
八、重点项目预算绩效目标情况
迪庆州发展和改革委员会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。
3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。
4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
6、 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。
8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州发展和改革委员会部门2025年机关运行经费安排1552.8万元，与上年1434.85万元对比增加了117.95万元，上涨8.22%，主要原因分析2025年度人员增多，科室增多，工作经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，迪庆州发展和改革委员会部门资产总额9086.31万元，其中，流动资产135.46万元，固定资产2290.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5296.49万元，无形资产1.76万元，其他资产1362.39万元。与上年相比，本年资产总额增加5289.05万元，其中固定资产增加0.00万元，在建工程增加3695.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53340000730300111
滇公网安备53342102000034