监督索引号53340000730301000

附件3

迪庆州发改委2019年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出迪庆加快建设现代化经济体系、推动高质量方针的总体目标、重大任务及有关政策建议；统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；提出全州利用外资和环境投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；负责投资综合管理，拟定全州固定资产投资规模、机构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定有关区域规划和政策；组织拟定全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判设计经济社会、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患；负责全州社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作；会同其他部门拟定我州经济建设和国防建设协调发展战略和规划；贯彻实施国家和省有关价格法律法规和方针政策；统筹推进“数字迪庆”建设；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；负责全州重要物资和应急物资储备的管理；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理；组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；负责全州能源行业管理；提出州级石油、天然气储备和动用建议；承当迪庆州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、州人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等有关工作；完成州委州政交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的关键一年，也是我州决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来，面对国内经济下行压力持续加大，经济增速放缓，发展环境复杂、风险挑战更加突出严峻的形势下，全州发展改革工作在州委、州政府的坚强领导下，始终坚持稳中求进工作总基调，在编制规划、计划，狠抓脱贫攻坚、项目投资、资金争取等方面，抢抓机遇、开拓创新、勇于担当、奋力作为，各项工作取得了新成效，为全州经济社会发展做出了积极的努力。

（一）加强宏观经济形势分析，促进经济平稳增长

一是不断提高经济运行预警分析能力。认真分析研究全州各项主要经济指标情况，按月形成经济运行分析材料，切实加强对经济运行的监测、预警和分析。对支撑GDP核算的18项基础性指标实行按月、按季度监测，全州经济保持了总体平稳的态势。二是认真做好国民经济和社会发展计划的编制和实施工作。紧紧围绕州委、州政府对经济社会发展的总要求，为确保各项计划主要任务和指标圆满完成，及时编制完成了《迪庆州2018年国民经济和社会发展执行情况和2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》，经州十三届人大第三次会议审议通过。同时，加强对计划执行情况的跟踪落实，编制完成《关于迪庆州2019年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并于2019年7月30日顺利通过州十三届人大第二十次会议审议。启动编制《关于迪庆藏族自治州2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》。三是全面贯彻落实稳增长系列政策措施。认真落实国家和省有关稳增长的各项决策部署，报请州政府印发《贯彻落实云南省保持经济平稳健康发展22条措施责任目标分解方案的通知》，牵头提出我州25条稳增长贯彻实施意见及实现全州一季度经济“开门红”工作实施方案。围绕目标任务扎实抓好稳增长各项任务，圆满完成2019年稳增长“开门红”工作。

（二）注重重大问题研究，认真谋划长远发展

根据我州当前和今后发展需求，认真组织并研究谋划了一批事关全局和长远发展的重点专项规划，为发展奠定了坚实基础。编制完成并报请州政府印发《迪庆藏族自治州“11·03”金沙江干流白格堰塞湖灾后恢复重建规划》，共规划实施5大工程38个建设项目，估算总投资31.5亿元；《迪庆州2018年州级重点建设项目计划》、《迪庆州“补短板、增动力”省级重点前期项目计划》、《迪庆州2019年省级“四个一百”重点建设项目计划》、《迪庆藏族自治州2019年重点建设项目计划》和《迪庆藏族自治州旅游产业发展规划（2019-2025年）》、《迪庆藏族自治州冰酒产业发展规划（2019-2025年）》、《迪庆藏族自治州高原特色畜禽产业发展规划（2019-2025年）》、《迪庆藏族自治州油橄榄产业发展规划（2019-2025年）》等重点规划，启动“十四五”规划编制工作，报请州政府印发了《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发迪庆州“十四五”规划编制工作方案的通知》（迪政办发〔2019〕70号），成立了以省发展改革委主任、州人民政府州长为组长的“十四五”规划编制协同工作领导小组，目前，全州正在开展19个“十四五”前期重大课题研究和基本思路的起草工作。

（三）坚持投资拉动，增强发展支撑能力

始终把投资作为保障全州经济平稳较快增长最重要的引擎和最强大的动力，在增加投资规模和强度的基础上，充分发挥好投资对经济增长的重要拉动作用。2019年1至10月，全州244个重点建设项目开（复）工210个，开工率为86.1%，完成固定资产投资177.4亿元，同比增长7.4%，完成全年目标任务的77%。

一是抓好促投资工作。为不断完善重点建设项目管理机制，着力推进固定资产投资任务完成，研究制定《关于加快推进全州重点建设项目开复工的通知》、《迪庆藏族自治州重点建设项目投资进度考评实施办法（试行）》、《关于印发2019年委领导和科室抓重点项目促投资增长实施方案的通知》、《关于对全州重点建设项目开展专项督导推进工作的通知》、《关于进一步加强藏区专项中央和省预算内投资

管理加快投资执行进度的通知》等一批项目管理规范性文件。并加快推进项目前期工作进度，下达重点项目前期工作经费3803万元。丽江至香格里拉铁路、香丽高速公路、维西至兰坪通甸公路、维西至福贡公路、德钦至巴塘公路、维西县通组公路硬化、香稻公路等重大项目进展顺利。稳步推进两江流域水电开发工作，里底电站3台机组已全部实现投产发电，乌弄龙水电站第二台机组投产发电，截止2019年12月，全州水电和新能源项目共完成投资149804.32万元，完成年度目标任务的52.56%。全力抓好金沙江白格堰塞湖灾后恢复重建项目进度，拖顶金沙江索道桥、羊拉公路等一批重大民生项目进展顺利，累计完成投资64635.084万元；规划项目38个，已完工11个，在建18个，开工率达76.32%，完工率为28.95%。完成香格里拉·巴拉格宗小镇和德钦梅里雪山摄影小镇两个特色小镇规划编制审查工作；香格里拉·巴拉格宗小镇于2019年9月被命名为“云南省特色小镇”，并获1.5亿元以奖代补资金，目前正在积极谋划奖补资金使用计划。完成“美丽县城”建设实施方案编制，并报省发展改革委备案；加快推进“美丽县城”建设项目，全州“美丽县城”建设已开工建设项目46项，完成投资16.6亿元；积极申报“美丽县城”建设2020年省预算内前期工作经费投资计划850万元。二是抓好资金争取工作。截至目前，全委共争取并落实中央和省预算内投资补助资金198560万元，其中中央预算内投资补助资金187132万元（藏区专项建设资金12008万元，7个项目），省预算内投资补助资金3823万元，国家财政预算内7605万元。按照国家和省发展改革委相关要求，申报了2019年提前发行使用的第一、二批专项债券项目和2020年新增地方政府专项债券项目，3批共申报项目47个，申报专项债券71.06亿元。目前，共有12个项目通过国家发改和财政部门审核，拟发行专项债券42.3亿元。三是抓好项目谋划及储备工作。认真开展“十三五”规划评估总结工作，并做好“十四五”项目谋划、规划编制、政策保障等工作。积极谋划好列入云南省2020年“补短板、增动力”和“四个一百”项目，初步梳理提出了2020州级重点建设计划项目281个，年度计划投资234亿元，为科学分析、决策2020年投资形势提供了详实依据。

（四）落实扶贫政策，助力全州脱贫攻坚

一是全力推进易地扶贫搬迁工程。为进一步加快维西县新增安置点项目建设力度，推行易地扶贫搬迁项目工程企业总承包制，实行“交钥匙”工程和“双点长”制，压实县级主体责任和企业责任，落实维西县安置点建设进度“一周一报”和“按月专报”措施。调整充实州发改委“处、科级”干部挂点督导工作组，全力推进工程建设进度。目前县城安置点已完成初验，确保11月底前搬迁入住。叶枝安置点和康普安置点已完成搬迁入住。为全面做好安置点后续扶持和配套设施建设工作，10余次到各安置点抓搬迁后续相关工作，以“一点一策一规划”和“五十个有”工作目标为抓手，切实加大工作推进力度，全面提升了各安置点搬迁后的产业发展、就医就学、技能培训、设施完善、社会保障五项工作水平。目前，全州2016年、2017年68个集中安置点已完成“一点一策一规划”，并按照规划有序推进后续扶持工作。全州73个集中安置点将于11月底前将实现“五十个有”工作目标全达标。二是切实抓好脱贫攻坚项目库建设。进一步加强与州级各相关部门和各县（市）沟通、协调配合，加快推进2019年项目库中期调整，优化项目库建设。截至目前，2019年入库项目5430个项目（州级项目9个，县（市）级项目5421个），计划投资36.44亿元（州级项目0.68亿元，县（市）级项目35.76亿元）；积极做好2019年项目前期工作。我委成立项目前期专项行动工作推进领导小组，于8月底和9月下旬两次对各县（市）脱贫攻坚项目库项目前期工作进行督导，截至目前，除香格里拉市牦牛保种项目因土地难以落实、德钦县水价改革项目需调整出库外，其余项目均已完成前期工作。2019年入库5430个项目，计划投资36.44亿元，截至目前，完成投资18.62亿元。

（五）持续深化经济体制改革，充分激发市场活力

2019年6月，省政府批复迪庆州公务用车制度改革实施方案，车改办组织制定州级参改部门实施方案，并开展取消车辆封存停驶工作，制定出台车改配套政策，扎实推进州级公车平台建设，积极开展州级保留车辆“三化”及车辆处置工作，实现我州公务用车综合保障服务平台派车、监管等功能，稳妥推进司勤人员安置工作，测算、发放公务交通补贴。积极指导各县（市）车改工作，并审核批复了各县（市）车改实施方案。认真履行深化经济体制改革专项领导小组职责，完成了2019年迪庆州全面深化改革工作及2018年改革督察发现问题整改落实工作。

（六）进一步健全社会信用体系

转发了对科研领域、严重危害正常医疗秩序等19个领域信用联合奖惩备忘录，明确信用联合惩戒执行内容，加大对失信主体开展联合惩戒力度。实施《城市信用状况监测预警指标（2019年版）》，持续深化城市信用体系建设；积极配合国家和省开展失信企业信用修复工作。目前，正在积极谋划全州信用信息共享平台建设，制定平台建设方案。

（七）加大价格监管力度，维护市场正常价格秩序

坚持“以调控稳价格、以监管惠民生、以服务促发展”的要求，积极创新价格管理思路，努力破解民生热点难题，着力做好各项价格管理工作，价格总水平基本保持稳定，居民消费价格总水平累计控制在年初确定的目标任务。一是加强价格和收费管理工作。年内分两次降低了我州一般工商业电价，两次合计降低了0.133元/千瓦时，与2018年电价相比，平均降幅达到23.255%。超额完成国务院《政府工作报告》设定的降价目标，按目前电量计算，预计每年可减轻一般工商业用电负担3325万元。继续推进农业水价综合改革工作，为提升农户节水意识和保障农田水利工程良性运行，下达了我州农业水价综合改革2019年度的实施计划1.67万亩。二是认真开展价格认证监测及调控工作。加强市场价格调控监管，1-12月我州居民消费价格总水平累计比在2.3%以下，控制在年初确定的目标任务内，共采集上报菜篮子价格和重要农产品价格监测数据1699条。加强节假日价格监测工作，完成价格监测报9期，价格监测数据285条，分析材料10期。切实做好“非洲猪瘟”防控期间猪肉等农畜产品市场价格的稳定工作。

（八）加强粮食市场监督调控，落实粮食安全责任

一是加强粮食市场监控工作。开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，圆满完成了全州政策性粮食库存数量和质量大清查的企业自查、州级普查、省级督导以及扦取样品质量检测等工作任务，确保了我州各级储备粮数量真实、质量完好、储存安全。扎实做好地方储备粮油日常管理工作，下达州级储备粮521.36万公斤原粮，县市级储备粮550万公斤储备规模，完成迪庆国家粮食储备库新轮换入库136.485万公斤州级储备粮，以及军供站新收储的140万公斤州级储备成品粮油的验收工作。二是认真开展粮食调控工作。认真完成2018年度省政府对我州粮食行政首长负责制考核工作，评定为“优秀”等次。积极做好2019年度粮食行政首长负责制日常管理工作。完成了2018年供需平衡年度居民、农户、全州粮食生产辖区概况等年报的编制报送工作，抽样调查居民97户，完成社会粮食供需平衡调查工作。

（九）加强自身建设，发挥部门效能

坚持把抓党建作为第一责任，推动形成党组书记负总责、机关支部书记靠前抓、领导班子履行“一岗双责”的党建工作格局。紧抓“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实党风廉政建设责任制，认真推进社会治安综合治理和扫黑除恶各项工作措施，扎实开展好“挂包帮”“转走访”，认真抓好意识形态等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州发改委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州发改委2019年末实有人员编制47人，其中：行政编制47人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员9人），返在职25人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

发改委2019年度收入合计41272.74万元。其中：财政拨款收入3272.87万元，占总收入的7.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.51万元，占总收入的0.1%。年初结余37988.36万元，占总收入的92%与上年总收入51185.69万元对比，减少9912.95万元，主要原因分析是因为机构改革，铁路建设划转到交通局，本年减少了项目资金。

二、支出决算情况说明

发改委2019年度支出合计6411.85万元。其中：基本支出1953.91万元，占总支出的30.47％；项目支出4457.94万元，占总支出的69.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出18015.34万元对比减少11603.49万元,主要原因分析是因为机构改革项目建设支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障发改委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1953.91万元。与上年15071.19万元对比减少13117.28万元,主要原因分析机构改革人员划转，2018年能源节约利用支出列在基本支出，2019年列在项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％

（二）项目支出情况

2019年度用于保障发改委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4457.94万元。与上年2944.15万元对比增加1513.79万元,主要原因分析旅游轨道项目增加，太阳能路灯工程款在2019年支付因此项目费增加。具体项目开支及开展工作情况支付太阳能路灯工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

发改委2019年度一般公共预算财政拨款支出1717.79万元,占本年支出合计的26.79%。与上年15071.19万元对比减少,主要原因分析是机构改革，另外2018年能源节约利用支出列在基本支出，今年列在项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1717.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资支出、养老、医疗、工伤、生育、失业、职业年金、公务医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

发改委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为23.60万元，完成预算的98.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.89万元，完成预算的62.04%；公务接待费支出决算为8.71万元，完成预算的36.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制了接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.66万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降2.9%；公务接待费支出决算减少6.2万元，下降40.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革，车辆数减少，机构改革接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.89万元，占63.1%；公务接待费支出8.71万元，占36.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出14.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.71万元。其中：

国内接待费支出8.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目调研、项目督查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

发改委2019年机关运行经费支出127.57万元，与上年对比减少38.83万元,主要原因分析机构改革划转人员减少差旅费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，发改委部门资产总额49042.43万元，其中，流动资产48820.75万元，固定资产203.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产79.45万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4772.1万元，其中固定资产（减少）42.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42.23项，账面原值42.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.　 财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3.　 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4.　 政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.　 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6.　 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7.　 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8.　 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

9、部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号5334000073030111

2019年度部门决算编报说明（发改委）.doc

迪庆州发改委部门决算公开补充表.xls

决算导出发改委表补充公开资料.xls