监督索引号53340000730301000

云南省 部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：拟定并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出迪庆加快建设现代化经济体系、推动高质量方针的总体目标、重大任务及有关政策建议；统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；提出全州利用外资和环境投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；负责投资综合管理，拟定全州固定资产投资规模、机构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定有关区域规划和政策；组织拟定全州综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判设计经济社会、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患；负责全州社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；统筹推进生态文明建设排头兵工作；会同其他部门拟定我州经济建设和国防建设协调发展战略和规划；贯彻实施国家和省有关价格法律法规和方针政策；统筹推进“数字迪庆”建设；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；负责全州重要物资和应急物资储备的管理；根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理；组织拟定全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；负责全州能源行业管理；提出州级石油、天然气储备和动用建议；承当迪庆州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、州人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等有关工作；完成州委州政交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，根据迪庆州人民政府（迪发【2015】7号）文件精神设立迪庆藏族自治州发展和改革委员会，为迪庆藏族自治州人民政府工作部门，正处级，加挂迪庆州粮食局、迪庆州能源局牌子。内设21个机构（正科级）；2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制8人），在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员8人），离退休人员人18人；车辆实有编制6辆，在编实有车辆4辆。

1. 2018年度部门决算表

2. 收入支出决算总表 见附表

3. 收入决算表 见附表

4. 支出决算表 见附表

5. 财政拨款收入支出决算总表 见附表

6. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 见附表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 见附表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件

9. 财政专户管理资金收入支出决算表 见附件

10. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 见附表

11. 2018年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2018年度年初结转和结余38852.12万元，财政拨款收入12333.57万元，全年总收入：51185.69万元，财政拨款收入占总收入的24.1%；其他收入38852.12万元，占总收入的75.9%。

12. 支出决算情况说明

    （一）基本支出情况

    州发改委部门2018年度支出合计18015.34万元。其中：基本支出15071.19万元，占总支出的83.66％；项目支出2944.15万元，占总支出的16.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加,主要原因分析是因为人员工资增加。

    （二）项目支出情况

    2018年度用于保障支出机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2944.15万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

13. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    州发改委部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15071.19万元,占本年支出合计的83.66%。与上年对增加,主要原因分析人员工资增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出15071.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资支出、养老、医疗、工伤、生育、失业、职业年金、公务医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出等。

    2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

    3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

    4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为30.26万元，完成预算的97.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.35万元，完成预算的95.94%；公务接待费支出决算为14.91万元，完成预算的99.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因接待减少。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.35万元，占49.52%；公务接待费支出14.91万元，占48.10%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出15.35万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

    公务用车运行维护支出15.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出14.91万元。其中：

    国内接待费支出14.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待XX批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目调研、项目督查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    州发改委部门2018年机关运行经费支出1438.56万元，与上年对比增加,主要原因分析人员工资增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等（相关使用情况）。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，部门资产总额42001.30万元，其中，流动资产41573.67万元，固定资产346.53万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产1.65万元，其他资产79.45万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加485.65万元，其中固定资产增加29.5万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5163.08万元，其中：政府采购货物支出21.35万元；政府采购工程支出1802.00万元；政府采购服务支出3339.73万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

迪庆州发展和改革委员会

二〇一九年十月十二日

监督索引号53340000730301111

附件4.州发改委部门（单位)2018年度决算20191014031830014.xls