监督索引号53340000228301000

附件3

迪庆日报社2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定方案”，迪庆日报社是中共迪庆州委机关报，是全州舆论宣传的主喉舌、主窗口、主阵地，是一个人员编制为59人，财政全额补助的单位，具体肩负如下职能职责：

一、及时宣传党中央、省委重大方针政策，宣传报道州委州政府的决策和重大工作部署，围绕全州中心工作，搞好新闻宣传、鼓舞人心、凝聚士气，为推进“四个全面”营造良好的舆论氛围；

二、做好《迪庆日报》、《迪庆藏文报》、香格里拉网、香格里拉藏文网、迪庆手机报、三县快讯、云南通迪庆频道等传统及微信、微博等新兴媒体等的编辑发行和刊播工作，宣传党的路线方针政策；

三、坚持弘扬正能量，以正面宣传为主，报道全州经济、政治、文化社会、生态文明和党的建设涌现出的新成就、新经验、新气象、反应人民群众的意见建议和要求；

四、传播科技文化等知识，传播资讯，活跃城乡文化，引领群众思想；

五、开展舆论监督，反映人民群众呼声，为州委州政府当好耳目喉舌，为州委、州政府提供真实的工作情况；

六、传播好迪庆声音，树好迪庆形象，讲好迪庆故事，向上级各类媒体及外地媒体报送迪庆的相关报道及展示形象；

七、开展调查研究，探讨推进全州中心工作，促进全州改革发展稳定，推进传统媒体与新兴媒体的融合的有效途径，扩大媒体传播力和影响力；

八、培养新闻和文艺写作人才，推进文化繁荣和和新闻事业发展；

九、积极拓展报业产业发展空间，弥补媒体正常运转经费不足；

十、完成上级部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.做好《迪庆日报》、《迪庆藏文报》编辑发行工作，及时宣传党的方针政策、法律法规、政府政令和行政规章，传播社会主义主流文化，宣传弘扬社会主义核心价值观，充分发挥主流媒体作用。2018年全年出版《迪庆日报》280期，每期发行18000份，发行5040000份，《迪庆藏文报》40期，免费赠阅40000份。

2.报道州委、州政府的决策和重大工作部署，围绕州委、州政府的中心工作，搞好新闻宣传，推进决策执行。全年需采编本地稿件7600篇幅。

3.开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，定期上报舆情信息，不定期进行舆论监督报道。全年上报舆情信息30条，刊发舆论监督报道10条。

4.传播迪庆声音，着力做好外宣工作，提高迪庆知名度。全年被中央和省级媒体采用稿件50条幅（含外地网站转载）。

5.着力搞好调查研究，探讨推进全年工作，促进改革发展稳定，创新办报办网以及经营业务的对策和途径。全年每个班子成员需撰写1篇调研报告（调查报告或针对某一现象的深度报道）。

6.加大新媒体建设力度，办好香格里拉网、藏文网、手机报和三县快讯，以及两微一端（两微是迪庆日报社微博-微迪庆，迪庆日报社微信-迪庆日报传媒；一端是由州委州政府与新华社云南分社合办的云南通·迪庆党政客户端）。香格里拉网全年更新发布信息6600条（幅），其中本地稿件4000条（幅），网络稿件2600条（幅）。藏文网全年挂稿800条（幅），其中本地稿600条（幅）。手机报发布260期。微信300期，微博发布300条，客户端更新本地新闻1500条（幅）。

7.做好广告及印务产业经营，弥补办报经费不足。全年需完成广告及其他收入120万元。

8．（1）完成单位规定的领导干部联系县（市区）和采编人员联系乡镇的任务；

（2）积极推进业务建设，全年要有10篇（幅）以上获省级以上各类新闻奖（以2018年度内收到的获奖证书件数为准，获奖内容为2017年的内容）；

（3）加强业务培训，采取内部培训与外出培训相结合的培训方式，全年送出去培训5人次以上，内部培训5次以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆日报社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆日报社2018年末实有人员编制59人。其中：事业编制59人；在职在编实有事业人员51人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆日报社2018年度收入合计2597.37万元。其中：财政拨款收入2424.77万元，占总收入的93.35%；其他收入172.6万元，占总收入的6.65%；上年收入2096.77万元，比上年增长500.6万元，增长率为23.87%，其中财政拨款收入比上年增长440.43万元，增长率为22.20%。主要原因为人员工资增加及招聘人员，且财政拨付相关项目资金。

二、支出决算情况说明

迪庆日报社2018年度支出合计2358.71万元。其中：基本支出1669.78万元，占总支出的70.79％；项目支出688.93万元，占总支出的29.21％；上年支出合计1999.95万元，其中：基本支出1329.64万元，项目支出670.31，支出比上年增长358.76万元，增长率为17.94%，主要原因分析人员工资支出增加，项目支出增长形成。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆日报社正常运转的日常支出1669.78万元。与上年1329.64万元对比增长了340.14万元,主要原因工资逐年增加，人员经费支出增加。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.49％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆日报社为完成汉文报、藏文报、藏文微信公众平台、藏文网发展目标，用于专项业务工作的经费支出688.93万元。与上年经费670.31万元对比增长了18.62万元,主要原因为上年未完成项目陆续完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆日报社2018年度一般公共预算财政拨款支出2254.96万元,占本年支出合计的95.60%。与上年支出1890.89万元对比增长了364.07万元,主要原因为基本支出增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出185.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于办公费、取暖费、民族工作专项项目经费；

2.文化体育与传媒支出1685.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.75%。主要用于单位日常产生的费用及职工工资项目支出；

3.社会保障和就业支出170.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出及退休人员活动费及退休人员公用经费支出；

4、住房保障支出116.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴。

5、医疗卫生与计划生育支出97.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.32%，主要用于基本医疗保险等项目支出。

6.农林水支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于十百千万工程项目资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆日报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.76万元，支出决算为3.34万元，完成预算的26.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.21万元，完成预算的71.33%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的1.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费按照包干经费的20%作为预算数，当年发生接待未及时报账，发生费用不多，公车今年未进行大修，产生费用不多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数8.66万元减少5.32万元，下降61.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.82万元，下降36.18%；公务接待费支出决算减少1.21万元，下降90.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数少，不及时报账，车子未进行大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占96.11%；公务接待费支出0.13万元，占3.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于记者下乡采访、去扶贫点遍访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待阿坝日报社一行11人到我州考察采访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆日报社2018年机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆日报社资产总额4107.19万元，其中，流动资产508.51万元，固定资产3598.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238.97万元，其中固定资产增加125.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1194.38平方米，账面原值311.28万元，实现资产使用收入23.17万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28.57万元，其中：政府采购货物支出20.92万元；政府采购工程支出7.65万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆日报社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

迪庆日报社没有涉及的专有名词。

监督索引号53340000228301111