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迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 迪庆藏族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、管理、服务工作，履行下列主要职能：

（1）宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策。研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

（2）组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县级人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

（3）负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县级人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

（4）按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县级人民政府移民资金的使用进行监督、检查和审计。

（5）负责本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

（6）组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

（7）负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

（8）做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

（9）组织本州内移民干部的业务培训。

（10）负责本行政区域移民业务统计工作。

（11）承办迪庆州人民政府交办的其他事项

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.概述单位工作开展情况

各水利水电项目顺利复工复产，全面进入正常推进阶段。年内完成托巴、乌弄龙、里底、黄登、旭龙水电站等大中型水利水电工程建设投资24亿元，其中移民投资完成12亿元。后期扶持各项工作顺利开展。共到位后期扶持库区基金2910.68万元，其中，到位后期扶持人口直补资金355.68万元；到位后期扶持项目资金2555万元。完成全州2020年度23个后期扶持项目的审批，其中：香格里拉县12个项目，维西县7个项目，德钦县4个项目。对历年来各县(市)已审批且无法实施的24个后扶项目进行了调整变更,使滞留的项目资金得到有效盘活。完成了三县（市）2019年及2020年25个后期扶持项目的审查和批复。进一步规范后扶人口管理。完成新增农村移民后期扶持1240人的核定登记工作。完成后期扶持人口年度复核工作。完成各县（市）大中型水库后期扶持“十四五”规划编制调研工作，收集了相关资料，为下阶段的编制工作作好准备。

2.主要事业成效。

严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从出纳各项原始收支的操作到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

合理安排收支预算，严格预算管理。单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据本单位发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了各项工作的顺利完成。

重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2020年度收入合计667.09万元。其中：财政拨款收入667.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加99.35万元；增14.89％，其原因是上级拨入后期扶持资金额度增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2020年度支出合计600.27万元。其中：基本支出527.77万元，占总支出的87.92%；项目支出72.50万元，占总支出的12.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比我办总支出600.27万元，比2019年总支出626.35万元，减少26.08万元。减少原因是2人工作调动工资调整及后期扶持项目库区基金到账时间晚导致资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出527.77万元。与上年530.42万元对比减2.65万元，主要减少原因分析是由于人员调动工资调整等；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出480.75万元，占基本支出的91.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.02万元，占基本支出的8.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.50万元。与上年95.93万元对比减少23.43万元，主要原因分析：后期扶特库区资金下达的时间在年底导致资金无法使用，导致资金减少。具体项目开支及开展工作情况：预算项目支出10万元，占总项目支出的14%；其中办公费0.89万元、印刷费0.98万元、邮电费0.03万元、差旅费7.6万元、会议费0.5万元、大中型水库库区基金支出62.5万元；占总项目支出的86%；其中：印刷费2.5万元、咨询费16.35万元、差旅费2.58万元、劳务费2.5万元、委托业务费35.57万元。资本性支出3万元占总项目支出的4.8%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出537.77万元，占本年支出合计的89.59%。与上年540.42万元对比减少2.65万元减少0.49％；主要原因分析是由于人员调动工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出417.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。主要用于基本支出407.49及项目支出10万元，相关支出情况：工资福利支出360.48万元，占一般公共服务类支出的86.34%。商品及服务支出53.87万元，占一般公共服务类支出的12.91%。对个人及家庭的补助0.95万元；占一般公共服务类支出的0.23%。资本性支出2.19万元，占一般公共服务类支出的0.52%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于全办职工的养老保险支出及退休人员公用经费支出，相关支出情况：行政事业单位基本养老保险缴费支出44.57万元；公用经费支出0.96万元。

9.卫生健康（类）支出40.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于全办职工卫生健康支出，相关支出情况：行政单位医疗费21.81万元；公务员医疗补助15.57万元；体检费3.15万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.28万元，支出决算为7.57万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.51万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于本单位在接待方面严格按八项规定执行的原因，导致决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.57万元比2019年50.8万元增加/2.52万元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算7.51万元比2019年4.5万元增加3.01万元，增长67%；公务接待费支出决算0.07万元比2019年0.58万元减少0.51万元，减少88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：是由于本单位在接待方面严格按八项规定执行的原因，今年车辆运行费基数的增加，导致三公经费总支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.51万元，占99.13%；公务接待费支出0.07万元，占0.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于大中型水库移民搬迁安置工作、后期扶持工作中所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民搬迁安置工作中，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出47.02万元，与上年25.80万元增加21.22万元，增加45.13％，主要原因分析今年车辆运行费基数的增加及购置办公设备支出增加的原因导致机关运行经费支出增加．我办机关运行经费主要用于：办公费5.63万元、印刷费0.73万元、电费3.28万元、邮电费0.47万元、差旅费2.94万元、公务接待0.07万元、委托业务费0.4万元、工会费7.21万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用12.74万元、其他商品服务支出3.86万元、资本性支出2.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州搬迁安置办公室部门资产总额366.61元，其中，流动资产123.01元，固定资产230.08元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产13.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132.48万元，其中固定资产增加36.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 

政府性基金预算财政拨款收入130万元，比上年20万元增加110万元；政府性基金预算财政拨款支出62.5万元比上年85.27万元减少22.77万元，占总支出的10.41%。其中：印刷费2.5万元、差旅费2.58万元、主要用于大中型水库移民后期扶持工作所产生的支出。咨询费16.35万元、劳务费2.5万元、委托业务费35.57万元、资本性支出3万元主要用于基础设施建设和经济发展基金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

监督索引号53340000121501111

本单位不涉及专用名词。