云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。

2.负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。

3.开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。

4.组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。

5.在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。

6.积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共

管体系。

7.负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。

8.负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室、社区科、规划与财务科。

所属单位6个，分别是：

1.生态研究所；

2.生态旅游管理站；

3.曲宗贡生态定位监测站；

4.云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站；

5.云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局；

6.云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局。

（三）重点工作概述

1.加大资源管护力度，确保生态资源安全。

2.整合多方资源，加强科研合作，共建亮丽白马雪山。

3.多方联动，促使政策项目落地，加快推进世界的白马雪山建设。

4.加强科普宣教，齐头并进，共护白马净土。

5.积极开展社区共管，促进保护区可持续发展。

6.加强动物管护及救助，为野生动物撑起保护伞。

7.加强常规工作，推进管理工作规范化、制度化、系统化。

8.紧抓意识形态建设，科学引领跨越发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制131人。在职实有139人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52183095.82元，其中：一般公共预算38815212.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11625809.39元。

总收入与上年对比增加8396681.22元，增长19.18%，主要原因是本年度总收入包括上年度财政拨款结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40557286.43元，其中:本年收入38815212.36元，上年结转收入1742074.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38815212.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加1210760.51元，增长3.24%，主要原因是本年度财政拨款收入包括上年度财政拨款结转资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40557286.43元。财政拨款安排支出40557286.43元，其中：基本支出38361212.36元，与上年对比减少705313.56元，主要原因本年度有退休人员，工资福利支出和公用经费支出预算数减少；项目支出2196074.07元，与上年对比增加1916074.07元，增长684%，主要原因是本年度将财政拨款结转资金纳入本年度预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999其他一般公共服务支出208800元，用于办公取暖支出。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3713539.46元，用于缴纳职工养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出52000元，用于退休人员公用支出。

2080101死亡抚恤支出11472元，用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗423243.72元，用于缴纳单位参公编制人员职工基本医疗保险。

2101102事业单位医疗1282517.55元，用于缴纳单位编制人员职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助1174860.62元，用于缴纳职工公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出96375.25元，用于支付职工大病医疗保险和工伤保险等支出。

2110406自然保护地2012074.07元，用于保护区调查、监测、管护、野生动植物保护、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

2130204林业事业机构支出28644117.64元，主要用于工资性支出、日常公用支出、事业人员失业保险、工会经费等支出。

2210201住房公积金2938286.12元，用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额806120元，其中：政府采购货物预算384540元、政府采购服务预算421580元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285000元，较上年减少35000元，下降10.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为35000元，较上年减少35000元，下降100%，国内公务接待批次为78次，共计接待300人次。

较上年减少的原因是我部门严格落实党政机关过紧日子的要求，严格控制公务接待次数，因此预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为250000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费250000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比保持不变。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局资产总额57797594.67元，其中，流动资产3767509.74元，固定资产25874994.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程33752573.03元，无形资产1802122.87元，其他资产7399605.82元。与上年相比，本年资产总额增加12209470.32元，其中固定资产减少925773.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产89项，账面原值372760.79元，实现资产处置收入315元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。