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云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责向维西县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等；完成管护局（中心）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、保护科研股、科普宣教室、项目办、塔城管理所、康普管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，持续开展日常巡护、稽查巡护、监测巡护等，对保护区内生物多样性做好资源保护动态监测，不断更新保护区生物多样性信息库。开展社区技能培训、开展科普宣教培训，维护科普宣教、物候观测设施设备，加大科普宣教力度，引导公众参与资源保护。做好白马雪山国家级自然保护区维西分局辖区以滇金丝猴为旗舰物种的珍稀濒危动植物及其生存环境保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆，超编3辆（超编原因是有1辆已使用19年的森林消防车正在申请报废程序阶段。塔城野生动物救护救助专用车辆1辆，维西分局机关机构运转1辆，确实需要配置此2辆车保障开展部门职责工作。）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,765,265.30元，其中：一般公共预算7,638,665.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,126,600.00元。

与上年对比增加528,570.42元，主要原因分析是本年增加了白马雪山保护区维西片区资源管护能力提升经费项目，争取资金开展保护区设备购置及能力提升项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,638,665.30元，其中:本年收入7,226,665.30元，上年结转收入412,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,226,665.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,089,969.58元，主要原因分析人员变动有4人退休，本年相应减少4人预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,765,265.30元。财政拨款安排支出7,638,665.30元，其中：基本支出7,106,665.30元，与上年对减少1,069,969.58，主要原因分析人员变动有4人退休，本年相应减少4人预算；项目支出532,000.00元，与上年对比增加392,400.00元，主要原因分析本年将2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金结转项目资金列入本年财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999其他一般公共服务支出52,200.00元，主要用于单位办公取暖相关支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出648,413.92元，主要用于缴费单位基本养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出8,000.00元，主要用于提前退休享受在职待遇及正式退休人员公用经费。

2101102事业单位医疗297,234.45元，主要用于事业人员的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助212,515.92元，主要用于在职、提前退休、退休人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出18,869.17元，主要用于在职、提前退休、退休人员的大病医疗补助支出以及在职、提前退休人员的工伤保险费。

2130204事业机构5,344,841.40元，主要用于在职、提前退休人员人员经费支出，包干公用经费支出。

2210201住房公积金524,590.44元，主要用于在职、提前退休人员的住房公积金缴费支出。

2110406自然保护地532,000.00元，主要用于保护区调查、监测、管护、野生动植物保护、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额370,620.00元，其中：政府采购货物预算129,040.00元、政府采购服务预算241,580.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年增加0元，增长0%，没有变动情况。

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、公用经费：包括取暖费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、退休公用经费、包干经费（保障部门运转而发生的差旅费、办公费、水电费、邮电费、维护费、会议费、公务接待费、其他商品服务支出等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年机关运行经费安排0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局资产总额3,509,828.13元，其中，流动资产479,203.60元，固定资产2,810,624.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产220,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少276,163.62元，其中固定资产减少93,270.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值188,300.79元，实现资产处置收入315.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000432900200111