监督索引号53340000432900100000

附件2-1

 云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责向所在地县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等。同时负责白马雪山保护区曲宗贡片区野生动植物监测，开展并掌握植被类型、野生动物资源分布情况；负责保护区曲宗贡片区科技信息交流、科普教育、科学实用技术推广及环境意识宣传、教育、培训等工作；负责保护区曲宗贡片区对外科技交流与合作；完成管护局（中心）领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，单位性质为州政府直属财政补助事业单位，是管护局下设于德钦县行政区域的派出机构，包括：综合股设人员编制5名；资源保护股设人员编制4名，项目办设人员编制2名。

所属单位4个，分别是：

1.奔子栏管理所，设人员编制10名；

2.曲宗贡管理所，设人员编制5名；

3.霞若管理所设人员编制11名。

4.粗卡通管理站，设人员编制5名。

分局代管曲宗贡监测站，曲宗贡生态定位监测站设人员编制7名。

（三）重点工作概述

强化资源保护和管理工作，确保保护区生态安全，分局始终把辖区资源管理工作当做保护区工作的重中之重来抓，严格按相关要求，认真做好资源保护管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。超编原因是基层站所野外森林资源巡护管理需要配备车辆开展工作，迪庆州公务用车管理领导小组办公室同意配置车辆，但没有车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1627.06万元，其中：一般公共预算1627.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年数1672.12万元，减少了2.69%，主要原因分析本年单位人员退休4人，同时财政扣减了项目预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1627.06万元，其中:本年收入1627.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1627.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，上年数1672.12万元，减少了2.69%，主要原因分析本年单位人员退休4人，同时财政扣减了项目预算经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1627.06万元。财政拨款安排支出 1627.06万元，其中：基本支出1612.06万元，与上年对比，上年数1648.02万元，减少了2.18%，主要原因分析上年预算包含4人提前退休享受在职待遇的人员经费，本年预算时点此4人已在正式退休范围，不用预算相应费用；项目支出15万元，与上年对比，上年数24.1万元，减少了37.76%，主要原因分析财政本年扣减了项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2019999其他一般公共服务支出8.82万，主要用于单位办公取暖相关支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.37万元，主要用于缴费单位基本养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出2.64万元，主要用于提前退休享受在职待遇及正式退休人员公用支出。

2101101行政单位医疗6.81万元，主要用于行政人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101102事业单位医疗64.66万元，主要用于事业人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101103公务员医疗补助52.25万元，主要用于在职、提前退休、退休人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出11.43万元，主要用于在职、提前退休、退休人员的体检费支出。

2080801死亡抚恤0.59万元，主要用于遗属补助支出。

2130204事业机构1186.49万元，主要用于在职、提前退休人员工资福利支出和公用经费商品和服务支出。

2110406自然保护地支出15万元，主要用于开展社区共管促进乡村振兴项目，蔬菜大棚建设；曲宗贡科普生态旅游建设项目。

2210201住户公积金123.00万元，主要用于在职、提前退休人员的住户公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于。无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.82万元，其中：政府采购货物预算3.02万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少2万元，下降了26.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减变动0万元，增减变动0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因上年与本年都没有此项预算。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年公务接待费预算为3万元，较上年，上年数5万，减少2万元，下降了40%，国内公务接待批次为40次，共计接待125人次。

增减变化原因近三年，受疫情常态影响，各级部门交流调研次数相应减少，相关科研院所专家团队到实地指导也少，结合目前疫情情况，本年此项费用也控制在包干经费的20%预算控制之内，且结合实际预算为3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增减变动0万元，增减变动0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减变动0万元，增减变动0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增减变动0万元，增减变动0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因此项费用预算上年及本年均为2.5万元，因财政只给1辆车编费用，固定标准为2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于社区气候恶劣，对蔬菜种植的难度增大。在蔬菜温室中农户可以通过调节温室内小气候，为蔬菜生产创造出适宜的环境条件，从而延长蔬菜生产季节，提高蔬菜质量，解决蔬菜缺乏供应的问题。建设蔬菜大棚，实现当地社区蔬菜供求平衡，解决菜篮子问题；通过培训学会一种创收的技术，从而实现家庭增收的目标。考虑到村内实际情况，计划为16个村民小组，每个小组建设一个占地不低于1亩的蔬菜大棚；从产出指标的二级指标数量指标设定，项目为试点社区建设蔬菜大棚≧16户，反映项目实施完成蔬菜大棚建设数量情况。

从效益指标的二级指标社会效益指标设定，项目执行有利于社会的稳定发展，提高蔬菜质量，解决蔬菜缺乏供应的问题。

从经济效益的二级指标社会效益指标设定，项目执行可用于开展蔬菜和药材种植，可持续增加农户收入，改善生活，减轻对保护区自然资源的压力。

从满意度指标的二级指标服务对象满意度指标设定，项目推广总体满意度等于大于90%，反映服务对象对项目工作的整体满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致，上年也没有安排此项费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局资产总额1252.69万元，其中，流动资产55.48万元，固定资产1140.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.6万元，其中固定资产增加4.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

2023年1月资产总额1252.69万元，其中流动资产55.48万元，固定资产1140.18万元，无形资产57.03万元。负债21.48万元，净资产为1231.21万元。

监督索引号53340000432900100111