监督索引号53340000331600100000

第一部分 迪庆州社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州社会保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州社会保险中心为迪庆州人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，人员实行参照公务员法管理。人员编制和经费不独立，统一由州人社局管理。社保中心主要职责有：承担贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规及政策，负责全州社会保障基金征缴、资金管理和待遇发放，负责州本级机关事业单位离退休人员统筹外资金（地方财政拨款）的社会化发放和预决算及会计核算。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、养老保险科、工伤保险科、社会化管理与稽核科、财务统计信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

　    1、加快推进社会保险人员全覆盖。实施以养老、医疗保险为重点的“全民参保登记计划”，加快推进各项社会保险人员全覆盖。企业职工养老保险着重解决网络创业就业等就业形态从业者的参保问题，继续推进工业园区企业、中小企业以及农民工、灵活就业人员的参保工作。开展断保专项整治行动，努力提高参保缴费率。城乡居民养老保险抓“规范、提升”，积极引导参保续保，落实被征地农民参保问题。随着机关事业单位基本养老保险制度改革工作的持续深入推进，做好机关事业单位职工养老保险费的核定、征缴和待遇的支付。推进工伤保险全覆盖，积极探索在农村地区企业、家庭服务企业和新兴网络服务企业开展工伤保险工作，重点做好农民工集中的行业、高风险企业和小微企业参保工作，继续做好各险种的扩面征缴工作。

　　2、强化社会保险费征缴。贯彻实施《社会保险费申报缴纳管理规定》，推进参保单位和个人依法申报缴费。建立健全城乡居民养老保险长缴多得、持续缴费、高缴费档次补助相应提高的鼓励机制。进一步强化征缴力度，全面实行集中统一征缴。定期通报社会保险费征缴进度，确保完成年度征缴计划。着力做好各项社会保险缴费基数统一核定，有效杜绝“选择性”参保和瞒报少报基数现象。严格社会保险费补缴程序，继续做好社保欠费清缴，分类制定清欠方案，努力实现应收尽收。

3、确保各项社会保险待遇落实。继续做好2025年企业、机关事业单位退休人员养老金待遇调整和按月发放工作，建立完善退休预审会审工作机制，重点做好机关事业单位养老保险制度全面实施后退休人员的养老金发放和政策的衔接工作。继续做好工伤职工伤残津贴、生活护理费和工亡职工供养亲属抚恤金标准提高和发放工作。贯彻国家和省里机关事业单位养老保险政策规定，规范统筹项目，确保离退休人员各项社会保险待遇按时足额发放。联系公安部门做好养老保险待遇和工亡遗属补助领取人员的资格认证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2287人，其中：离休5人，退休2282人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入90184263.92元，其中：一般公共预算90184263.92元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比（上年收入为82786665.84元），增加了7397598元，增长率为9%，主要原因为：一是新增退休人员增加了147人（月人均增加3160元）的统筹外工资的正常增长；二是本年度开始企业退休人员独生子女补贴85万元正常下达指标，企业退休人员生活困难补助及帮扶资金也做了预算批复，上年度为待分资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入90184263.92元，其中:本年收入90184263.92元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90184263.92元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比（上年收入为82786665.84元），增加了7397598元，增长率为9%，主要原因为：一是新增退休人员增加了147人（月人均增加3160元）的统筹外工资的正常增长；二是本年度开始企业退休人员独生子女补贴85万元正常下达指标，企业退休人员生活困难补助及帮扶资金也做了预算批复，上年度为待分资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出90184263.92元。财政拨款安排支出90184263.92元，其中：基本支出86756563.92元，与上年对比（上年收入为82126665.84元），增加了4629898.08元，增长率为6%，主要原因为：新增退休人员增加了147人（月人均增加3160元）的统筹外工资的正常增长。项目支出3427700元，与上年对比（上年度为660000元）增加了2767700元，主要原因：一是企业退休人员独生子女补贴领取人数增加，项目预算从66万元增至85万元并已正常正确指标；二是企业退休人员生活困难补助及帮扶资金2577700元本年度起已作预算批复，上年度为待分资金不作预算批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080501行政单位离退休费45427090.2元，主要用于发放州本级机关单位离退休人员的离休费及退休费。

2080502事业单位退休费41329473.72元，主要用于发放州本级事业单位退休人员的退休费。

2080599其他行政事业单位养老支出850000元，主要用于发放州本级企业退休人员独生子女补贴。

    2089999其他社会保障和就业支出2577700元，用于发放企业退休人员生活困难补助及帮扶资金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　　社保中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　社保中心无按政策标准测算补助事项。

　（三）经济社会事业发展事项

　社保中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州社会中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州社保中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州社保中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5、医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

6、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州社保中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。我中心隶属于迪庆州人力资源和社会保障局，不单独核算机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州社会保险中心资产总额179021.58元，其中，流动资产179021.58元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53340000331600100111