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 迪庆藏族自治州社会保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州社会保险事业管理局为迪庆州人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，人员实行参照公务员法管理，主要负责企业养老保险、机关养老保险、工伤保险等社会保险基金的筹集、使用和管理，及时发放社会保险待遇以及企业退休人员生活困难补助和帮扶资金。部门决算主要核算州本级机关事业单位离退休人员统筹外工资、企业退休人员独生子女补贴、企业退休人员生活困难补助和帮扶资金，本部门人员和经费不独立核算，统一由迪庆州人社局决算并公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、社会保险基金参保情况。2023年，迪庆州参加基本养老保险参保人数达27.93万人，其中：城镇职工基本养老保险参保6.83万人，机关事业单位职工参加基本养老保险参保1.98万人，城乡居民基本养老保险参保21.1万人，全州离退休12898人，其中：企业离退休4546人，机关事业退休8352人。2023年，迪庆州参加工伤保险参保人数达5.61万人，其中：按项目参加工伤保险263户11435人（其中农民工参保人数为4091人，占比35.77%），全州高风险行业按项目参加工伤保险率达90%以上。

2、开展多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作，全面查清多领冒领、截留套取社会保险待遇违规行为的情况，及时追回多领冒领资金。

3、做好退休人员待遇调整工作。根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》要求，我部门及时对待遇调整政策进行梳理，转发各县（市）社会保险经办机构，安排部署2023年迪庆州退休人员养老保险待遇调整工作，做到了按时足额发放。

4、按时足额发放州本级机关事业单位离退休人员的统筹外工资、企业退休人员独生子女补贴及生活困难补助和帮扶资金（资金由地方财政承担）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、工伤保险科、养老保险科、社会化管理与稽核科、财务统计信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州社会保险中心作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州社会保险中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人，事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由我中心负责发放养老待遇的机关事业单位离退休人员2127人（离休7人，退休2120人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度部门决算表包括收入支出决算表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

本单位2023年度无单独国有资产使用情况，故《国有资产使用情况表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州社会保险中心2023年度收入合计83185480.04元。其中：财政拨款收入83185480.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4625911.45元，增长5.89%。其中：财政拨款收入增加4625911.45元，增长5.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年退休人数比2022年净增加了122人，人均月增工资3160元。

二、支出决算情况说明

迪庆州社会保险中心2023年度支出合计83185480.04元。其中：基本支出80821157.84元，占总支出的97.16％；项目支出2364322.2元，占总支出的2.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4627747.45元，增长5.89%。其中：基本支出增加2263425.25元，增长2.88%；项目支出增加2364322.2元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出增加主要是2023年退休人数比2022年净增加了122人，人均月增工资3160元。项目支出增加是自2023年起原基本支出的企业独生子女补贴、企业退休人员生活困难补助资金和帮扶资金均通过项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州社会保险中心机构正常运转的日常支出80821157.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80821157.84元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出用于保障迪庆州社会保险中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2364322.2元。其中：基本建设类项目支出0元。全年完成对符合领取条件的417名企业退休人员发放独生子女补贴643322.2元，完成发放42名年满八十周岁的高龄企业退休人员慰问金21000元，完成发放企业退休人员生活困难补助1700000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出83185480.04元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加4627747.45元，增长5.89%,主要原因是2023年退休人数比2022年净增加了122人，人均月增工资3160元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出83185480.04元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。主要支出明细为：2089999其他社会保障和就业支出1721000元，该项支出为企业退休人员生活困难补助资金，占总支出的2.07%；2080501行政单位离退休费支出43283514.4元，占总支出的52%；2080502事业单位离退休费支出37537643.44元，占总支出的45%；2080599其他行政事业单位养老支出643322.2元，主要为企业退休人员独生子女补贴费，占总支出的0.77%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州社会保险中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州社保中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

我单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

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