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迪庆州人力资源和社会保障局2023年度部门决算 （汇总）

目录

第一部分  迪庆州人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局属于一级独立核算单位。重要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部分拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）保障就业局势稳定，有效服务中心大局

2023年，向上争取到位中央就业补助资金9301万元，截至目前，实现农村劳动力转移就业13.5万人，其中省外转移就业0.86万人，完成全年目标任务12万人、0.7万人的112.5%、122.86%；实现脱贫劳动力转移就业3.57万人，其中省外转移0.28万人，分别完成全年目标任务3.2万人、0.2万人的111.56%、140%；易地扶贫搬迁劳动力转移就业0.68万人，完成全年目标任务0.6万人的113%。实现城镇新增就业3315人，完成年度目标任务3300人的100.45%；城镇失业人员再就业806人，就业困难人员再就业838人；强化就业兜底，开发安置乡村公益性岗位5194人、城镇公益性岗位1306人；扶持创业394人（户），发放创业担保贷款7265万元，全州就业局势总体稳定。

一是重点群体就业创业稳步推进。开展农村劳动力转移就业“百日行动”，推动农村劳动力转移就业提质增效，促进农民增收；不断开展高校毕业生就业服务。深入实施离校未就业高校毕业生就业创业促进计划，持续跟进落实实名服务。对全州 1180名应届毕业生全覆盖开展“1131”服务（1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会）；对50名已创业的高校毕业生发放创业担保贷款915万元；累计安置787名高校毕业生到公益性岗位就业；鼓励辖区内企事业单位申报见习基地，并积极挖掘见习岗位组织符合条件的人员参加见习，按规定落实就业见习补贴。目前，见习基地87个，年内安排到岗见习179人。

二是公共就业服务能力不断提升。常态化开展用工信息推荐，积极搭建供需平台，以拓宽高校毕业生、农民工等重点群体择业面和企业用工渠道为重点，开展以“推送就业岗位+就业政策宣传+就业技能培训服务+法律保障咨询”组合形式为主要内容的招聘活动，受益到个人、惠及到企业，充分服务群众就业创业。今年以来开展了“百日行动”、就业援助月、民营企业招聘月、大中城市联合招聘高校毕业生春季专场、百日千万招聘等活动，年内累计开展线上线下招聘会640场次，引入省内外共5963家企业参与，收集发布岗位5.97万余个。目前对接省外人社部门共6个，派出稳岗工作组5个，目前我州驻外劳务工作站共有5个。分布在广东省深圳市、东莞市、惠州市、和上海市宝山区、杨浦区等地。共收集岗位6675余个，开展余缺调剂353人，转岗调岗177个。三是技能培训赋能高质量就业。不断夯实劳动者技能水平，激发内生动力，以服务经济社会发展为核心，将职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措。统筹抓实“技能云南”迪庆行动，以农村劳动力转移就业“百日行动”为契机，重点面向就业困难人员、农村转移就业劳动者、符合条件的企业职工等群体，以劳动者就业意愿和技能提升需求为导向，针对性组织开展家政服务、家畜饲养、畜禽养殖、电工、美容师、农艺工、家电维修、养老护理、餐厅服务员、民族特色菜、网络创业培训、通用求职能力培训、电商运营管理等工种职业培训，开展各类职业技能培训20997人次，其中职业等级证书类培训9100人次。支持企业开展校企合作新型学徒制培训174人次。四是失业保险保就业功能明显发挥。为激发市场活力，守稳就业基本盘，积极发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能，实施了一系列惠企利民政策，不断向社会释放政策红利，牢牢兜住了失业保障底线。四是失业保险保就业功能明显发挥。为激发市场活力，守稳就业基本盘，积极发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能，实施了一系列惠企利民政策，不断向社会释放政策红利，牢牢兜住了失业保障底线。截至目前，全州累计发放稳岗补贴367户，惠及职工8630人，合计455.89万元；对失业保险参保职工累计发放技能提升补贴576人，共计82.30万元；累计发放失业保险待遇1968人次，共计311.77万元，发放失业补助金627人次，共计34.41万元。

（二）完善社会保障体系，彰显为民服务宗旨

2023年，向上争取到位社会保险资金11760.07 万元，截至目前，全州城镇职工基本养老保险参保人数达6.66万人，完成6.39万人目标任务的104.22%；城乡居民基本养老保险参保21.08万人，完成21万人目标任务的100.38%；工伤保险参保人数达5.28万人，完成5.21万人目标任务的101.34%；失业保险参保人数达3.41万人，完成3.37万人目标任务的101.18%。全州共发放社会保障卡37.28万张，完成37.15万张目标任务的100.35%，申领电子社保卡人口覆盖率达50.06%；截至目前，企业养老保险基金收入85098.65万元，支出89090.69万元，累计结余14399.30万元，其中：征缴收入33671.24万元；机关事业养老保险基金收入72971.04万元，支出73561.97万元，累计结余39766.37万元，其中：征缴收入66150.29万元；工伤保险基金收入1437.33万元，支出1791.76万元，累计结余2360.88万元，其中：征缴收入1411.70万元。失业保险基金收入6316.95万元，支出3567.63万元，结余31167.10万元，其中：征缴收入3091.45万元。

一是推进养老保险扩面增效。通过“搭建好一套机制”“组建好一支队伍”“建立好一本台账”“开展好一批活动”，常态化推进社保服务“康乃馨”行动，重点引导被征地农民、机关事业单位编外人员、新就业形态劳动者等群体参保，一体推动扩面增效，截至目前，累计实现城镇职工基本养老保险扩面5191人。

二是按时足额发放养老保险待遇。截至目前，全州发放机关事业单位离退休人员养老金8337人73464.78万元，与上年同期相比增长9.48%；发放城镇企业职工养老金4522人16977.12万元，与上年同期相比增长5.31%；城乡居民养老保险领取待遇人员45102人，发放养老金6768.94万元，与上年同期相比增长11.83%。

三是提升社保公共服务质量。坚持以经办工作中存在的问题为导向，从树理念、强素质、建制度、抓作风入手，聚焦群众反映突出痛点堵点难点问题，主动学习、深入实践，用好一线工作法，持续提升经办服务的“质感”和“温度”，不断强化社保公共服务能力，塑造社保经办系统为民服务的良好形象。

四是守牢基金监管底线红线。实施社保基金管理“巩固年”，严格执行要情报告制度，坚持“四位一体”推进风险防控体系建设，“四防协同”提升基金管理水平，严格执行内控制度，保证基金安全运行，守护好了人民群众的每一分养老钱、保命钱。

（三）加强人才队伍建设，筑牢高质量发展人才支撑

截至目前，全州专业技术人员共9159人，占事业人员总数的84.5%，其中：高级2022人，占专业技术人员的22.1%，中级2918人，占专业技术人数的32%，初级4217人，占专业技术人数的46%。全州享受国务院政府特殊津贴专家16人，云南省有突出贡献优秀专业技术人才25人，享受云南省政府特殊津贴专家48人；全州劳动年龄段内，持职业资格证、技能等级证类技能人才共计2.94万人，在全州劳动力占比12.25%，其中高技能人才3058人，在技能人才中占比10.4%，全州共有8人获评云南省“首席技师”称号，建设完成大师工作室8个，年内目前新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书338人次，完成目标任务600人的56.33%，新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业等级证书80人次，完成年度目标任务80人次的100%。

一是专业技术人才管理工作有序推进。2023年，全州招聘事业人员547人，其中自主招聘为我州引进人才162人，2023年招募“三支一扶”工作人员35人；结合我州发展定位，围绕相关行业需求，调配事业单位人员243人次（州外调入20人），特别在教育、医疗、文旅等行业，通过引入人才，有效补齐我州行业领域建设空白。制定印发《迪庆州人力资源和社会保障局关于做好全州2023年中、高级专业技术职称评审计划的通知》，深入推进全州职称评审工作；选拔推荐“国贴”人选1名；选拔推荐享受“省贴”人选2名，目前已完成全部推荐流程；完成我州乡镇企事业单位专业技术人才岗位需求信息统计工作，2023年我州共28个基层单位需求专业技术人员65人；完成全州县乡基层事业单位岗位管理数据上报工作及全州专业技术人才专家库的入库工作；认真组织实施“涉藏州县少数民族专业技术人才特殊培训养计划”，通过送出去与请进来相结合的方式，有力推动我州高层次专业技术人才培养。年内共选拔推荐20名各领域专业技术人才到15所国内知名高校和重要科研院所开展为期1年的访学研修。年内共组织国内28名高层次专家到我州围绕生态林业、文旅产业、卫生健康人才智力需求开展组团式专场服务3次。

二是技能人才队伍建设持续加强。印发《关于转发<云南省人力资源和社会保障厅办公室关于实施农村劳动力职业技能培训专项行动的通知>的通知》，积极开展全州职业技能培训，截至目前，共培训学员19117人次，完成年度职业培训任务的318.62%；强化政策支撑，进一步加强技能人才培养和管理。在深入调研论证的基础上，认真研究制定《迪庆州高技能人才队伍建设二十条措施》，并报请州委人才工作领导小组印发实施，为更好推动高技能人才培养提供有力政策支撑。2023年成功推荐1名云南省首席技师，1名高技能人才获评“云南省技术能手”称号并享受云南省政策特殊津贴，实现了迪庆州技能人才领域享受省政府特殊津贴人员零的突破。坚持以赛促建，成功举办迪庆州首届综合性职业技能竞赛，设置26个比赛项目，参赛选手382人，进一步健全技能人才培养、使用、评价、激励机制。组织参加全省职业技能大赛及展演，43人获得优胜奖以上成绩，1个项目入围中华人民共和国第二届职业技能大赛“最受欢迎十大绝技”百强项目，迪庆州人社局获评省级竞赛特殊贡献奖。

三是事业单位薪酬待遇结构不断优化。严格落实事业单位各项工资政策，完善事业单位津补贴政策及绩效工资政策，事业单位工作人员工资结构不断优化，收入水平稳步提高。截至目前，通过正常晋升、岗位变动、艰苦边远地区津贴标准变动等工资变动，全州事业单位工作人员及机关工勤人员月人均工资较2022年增长551元。出台印发《迪庆州人力资源和社会保障局关于调整最低工资标准的通知》，明确香格里拉市、德钦县、经济开发区为二类地区，月最低工资标准调整为1840元，小时最低工资标准调整为18元；维西县为三类地区，月最低工资标准调整为1690元，小时最低工资标准调整为17元。

（四）构建和谐劳动关系，确保社会稳定大局

推动国有企业、规上企业签订集体合同49份覆盖企业60户涉及职工4117人；指导督促各类企业签订备案劳动合同20529份涵盖1667户企业；同时，依托省电子劳动合同管理平台，在全州重点企业先期推广使用电子劳动合同，截至目前，全州46户重点企业注册使用，签订电子劳动合同10917份；审批通过备案23户企业2870名劳动者实行特殊工时制度，对于实行不定时工作制或者综合计算工时工作制及其休息办法职工，督促企业确保职工的合法休息休假权利，安全完成生产任务。2023年，全州两级仲裁机构共受理劳动人事争议仲裁案件224件，不予受理1件，其中通过开庭裁决73件，涉及金额854万元，结案率100%；调解151件，涉及金额731.1384万元，调解成功率78.13%。劳动保障监察举报投诉案件结案率与拖欠农名工工资举报投诉案件结案率均为100%，达到97%以上及98%以上的目标任务。

一是劳动关系总体保持和谐稳定。制定印发《迪庆州“强保障 维一是劳动关系总体保持和谐稳定。制定印发《迪庆州“强保障 维稳定 促和谐”劳动关系矛盾风险防范化解专项行动工作方案》、《关于开展拖欠农民工工资问题突出矛盾风险“大排查”化解专项行动的通知》，开展“强保障 维稳定 促和谐”劳动关系矛盾风险防范化解专项行动，截至目前，劳动关系领域排查155件化解155件，暂无影响社会稳定的突出矛盾问题；完成全州2023年企业薪酬调查计划，并在微信公众号和政府门户网站上公布我州人力资源市场价位和人工成本信息。规范劳务派遣许可审批程序，依照程序审批核准登记劳务派遣企业18家；联合州总工会、州工商联，推动国有企业、规上企业签订集体合同49份覆盖企业60户涉及职工4117人；指导督促各类企业签订备案劳动合同20529份涵盖1667户企业；同时，依托省电子劳动合同管理平台，在全州重点企业先期推广使用电子劳动合同，全州46户重点企业注册使用，签订电子劳动合同10917份。加强对企业用工的指导，引导企业依法合规用工，积极维护新就业形态劳动者劳动保障权益。

二是劳动人事争议调解仲裁效能提升。2023年9月，迪庆州劳动人事争议纠纷人民调解委员会正式挂牌成立，州调解委员会设在州人力资源和社会保障局，各县（市）人力资源和社会保障局按照工作要求同步建立劳动人事争议纠纷人民调解委员会，各级调解委员会坚持人民至上，源头治理，创新发展和灵活高效的工作原则，根据人民调解信息化管理有关要求开展各项工作，把为民服务理念贯穿预防协商调解工作全过程，充分发挥预防协商调解的前端性、基础性作用，做到关口前移、重心下沉，实现“抓前端、治未病”，最大限度地把劳动人事争议解决在基层和萌芽状态。自调解委员会成立以来，全州共受理办结17件劳动人事纠纷案件，办结率100%。

三是劳动保障监察和根治欠薪扎实推进。集中排查整治“安薪行动”成效明显，发现存在问题项目49个，涉及1407名劳动者，涉及劳动报酬金额2518.4737万元。49个项目现已整改化解完毕。截至目前，全州共受理欠薪问题举报投诉1344件，办结1267件，办结率94.27%，为5620名农民工追回劳动报酬9422.59余万元。积极开展“无欠薪”企业创建活动，切实加强企业典型引领示范作用，推动企业落实工资支付主体责任、落实劳动用工和工资支付保障制度，预防和减少拖欠农民工工资，目前我州1个项目部成功申报“云南省无欠薪项目部”。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、就业失业与农民工工作科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、劳动保障监察科、表彰奖励与规划财务科。

所属单位5个，分别是：

1、社会保险事业中心

2、公共就业和人才服务中心

3、劳动争议仲裁院

4、社会保障数据信息中心

5、人事考试中心。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1、迪庆州人力资源和社会保障局

2、社会保险事业中心

3、公共就业和人才服务中心

纳入迪庆州人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属3个单位不独立核算，不独立编报，并入迪庆州人力资源和社会保障局机关作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制40人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州人力资源和社会保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人力资源和社会保障局2023年度收入合计115193519.07元。其中：财政拨款收入113894463.07元，占总收入的98.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1299056元，占总收入的1.12%。与上年相比，收入合计增加10456155.69元，增长9.98%。其中：财政拨款收入增加10686597.58元，增长10.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少230441.89元，下降15.06%。主要原因是本年度预算项目增多，工资结构调整，新招录人员经费增加，机关事业退休人数增加。故导致本年度收入增长。

二、支出决算情况说明

迪庆州人力资源和社会保障局2023年度支出合计115234781.52元。其中：基本支出101995092.82元，占总支出的88.51％；项目支出13239688.7元，占总支出的11.49％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10561731.95元，增长10.09%。其中：基本支出增加3012657.41元，增长3.04%；项目支出增加7549074.54元，增长132.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度项目资金支出数较大，机关事业退休人数增加，工资结构调整工资发放数增加，故导致本年度支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101995092.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出100585514.38元，占基本支出的98.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1409578.44元，占基本支出的1.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13239688.70元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障就业支出13239688.70元。保障就业局势稳定，有效服务中心大局，截止2023年12月底，实现农村劳动力转移就业13.5万人，其中省外转移就业0.86万人，完成全年目标任务12万人、0.7万人的112.5%、122.86%；实现脱贫劳动力转移就业3.57万人，其中省外转移0.28万人，分别完成全年目标任务3.2万人、0.2万人的111.56%、140%；易地扶贫搬迁劳动力转移就业0.68万人，完成全年目标任务0.6万人的113%。实现城镇新增就业3315人，完成年度目标任务3300人的100.45%；城镇失业人员再就业806人，就业困难人员再就业838人；强化就业兜底，开发安置乡村公益性岗位5194人、城镇公益性岗位1306人；不断夯实劳动者技能水平，激发内生动力，以服务经济社会发展为核心，将职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措。统筹抓实“技能云南”迪庆行动，以农村劳动力转移就业“百日行动”为契机，重点面向就业困难人员、农村转移就业劳动者、符合条件的企业职工等群体，以劳动者就业意愿和技能提升需求为导向，针对性组织开展家政服务、家畜饲养、畜禽养殖、电工、美容师、农艺工、家电维修、养老护理、餐厅服务员、民族特色菜、网络创业培训、通用求职能力培训、电商运营管理等工种职业培训，开展各类职业技能培训20997人次，其中职业等级证书类培训9100人次。支持企业开展校企合作新型学徒制培训174人次。全州城镇职工基本养老保险参保人数达6.66万人，完成6.39万人目标任务的104.22%；城乡居民基本养老保险参保21.08万人，完成21万人目标任务的100.38%；工伤保险参保人数达5.28万人，完成5.21万人目标任务的101.34%；失业保险参保人数达3.41万人，完成3.37万人目标任务的101.18%。全州共发放社会保障卡37.28万张，完成37.15万张目标任务的100.35%，申领电子社保卡人口覆盖率达50.06%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出113927257.07元,占本年支出合计的98.87%。与上年相比增加10720427.58元，增长10.39%,主要原因是本年度项目资金支出数较大，机关事业退休人数增多，工资结构调整工资发放数增加，故导致本年度支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出113400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于取暖费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出110132997.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.67%。主要用于工资福利、就业补助资金、保险及单位运转所需的水电费等支出。

9.卫生健康（类）支出1661687.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于单位职工的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水支出543314.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1475858.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，决算为54657.68元，完成年初预算的109.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为49649.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.84%，完成年初预算的99.3%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为5008元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.16%，超年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5008元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为54657.68元，完成年初预算的109.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为49649.68元，完成年初预算的99.3%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为5008元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年我局未对公务运转经费做接待费明细细化，未编制接待费年初预算，导致2023年“三公”经费支出超年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11277.78元，下降17.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少12921.78元，下降20.65%；公务接待费支出决算增加1644元，增长48.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局厉行节约，严控“三公”经费支出，对于不符合公务接待、公务用车管理制度的一律不予发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局公务用车下乡出差开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出1409578.44元，比上年减少23213.9元，下降1.62%,主要原因是办公费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于单位运转所需的办公费、水费、电费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州人力资源和社会保障局资产总额11504692.77元，其中，流动资产1729568.87元，固定资产9716388.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程56000元，无形资产2734.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少540353.6元，其中固定资产减少540353.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额364275.60元，其中：政府采购货物支出57720元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出306555.60元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

监督索引号53340000331600301111