监督索引号53340000331601000

目录

第一部分  迪庆州人力资源和社会保障局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州人力资源和社会保障局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局属于一级独立核算单位。主要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部分拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（二）2021年度重点工作任务介绍

　（一）千方百计稳定和扩大就业，就业形势总体稳定。

面对新冠肺炎疫情导致的就业困难局面，积极推出实施普惠性失业保险稳岗返还、困难人员培训生活费补贴、技能提升补贴、失业补助金、失业人员临时价格补贴等一系列超常规、阶段性举措，城镇登记失业率为3.61%，控制在年度目标以内。一是大力实施转移就业，实现农村劳动力转移就业12.56万人，完成全年目标的108.2%，其中脱贫农村劳动力转移就业3.4万人，完成全年目标的108.09%；二是大力扶持创业就业，扶持创业担保贷款752户，完成全年目标数的104.44%，发放贷款金额13887万元，完成计划数的154.3%，带动就业1504人；三是大力开展技能培训，组织农村劳动力培训3.75万人，完成年度目标任务的125.19%，实施技能提升行动培训574期2.56万人次，完成年度目标任务的426.55%，四是用活政策保障就业，开发安置城镇公益性岗位1685人，完成年度目标任务1500人的112%，向上争取就业补助资金7660万元，完成目标任务的383%，实现城镇新增就业6390人，完成年度目标的106.5%，

（二）进一步完善社会保障体系，保障水平稳步提高。

持续实施全民参保计划，多层次养老保险体系框架初步建立，失业、工伤保险制度进一步完善。一是持续推进参保扩面，全州参加基本养老保险参保人数达26.99万人，完成目标任务的101.96%；参加工伤保险人数达5.18万人，完成目标任务的111.15%；社会保障卡持卡人数达35万人，完成目标任务的101.44%。二是持续加大社保征缴，企业养老保险基金收入20343万元，支出14052元，累计结余29985万元，其中征缴收入18718万元；机关事业养老保险基金收入47250万元，支出54133万元，累计结余43087万元，其中征缴收入43729万元；工伤保险基金收入1007万元，支出1641万元，累计结余3721万元，其中征缴收入638万元；城乡居民养老保险基金收入8621万元，支出5076万元，累计结余40015万元，其中征缴收入703万元；三是积极争取上级支持，向上争取社会保险资金数10990.93万元，完成政府计划数的183.17%；四是按时完成调待任务，城镇职工养老金第17年连续调整，我州退休人员人均月增加养老金153.26元；五是重点群体保障到位，积极推进被征地农民养老保障工作，全州符合保障条件的被征地农民5130人中符合参保条件的4710人全部参保，计划12月31日前完成符合保障且参保人员参保缴费补助兑现工作。

（三）规范管理与创新发展结合，人才工作持续加强。

一是做实人才招聘工作，2021年全州事业单位计划招聘451人，报名总数9995人，最终实际招聘423人；计划招募“三支一扶”25个岗位27人，报名人数939人，最后招募到岗19人。二是完善人才评价体系，出台了《迪庆州关于提高技术工人待遇的实施意见》，提高技术工人政治、经济和社会待遇。持续强化人才服务基层导向，通过积极落实“三区三州”职称定向评价等有关倾斜政策，为528名专业技术人才按放宽条件晋升职称。三是着力加强人才培养，投入资金5300万，实施大规模技能提升三年行动计划（2019-2021年）。行动持续至今，开展职业技能培训33505人，发放培训补贴3955.06万元。四是不断规范人事管理，制定下发《关于进一步做好事业单位工作人员调配有关事项的通知》，对基层服务年限、专业对口、州外调入人员等重要事项做出规范，进一步体现公平公正，全年共审核办理103名事业单位工作人员的流动调整手续。五是持续壮大人才队伍，全州实现新增高技能人才217人，完成目标任务的271.25%；开展补贴性职业技能培训23284人，完成目标任务的388.07%，其中，开展新型学徒制培训人数221人，完成年度目标任务100人的221%。

（四）切实维护群众权益，劳动关系保持和谐稳定。

一方面，突出源头预防，大力开展农民工欠薪问题治理。通过强化法规宣传和监察执法，不断增强企业管理水平和守法意识，持续加大对欠薪问题的查处力度，全州人社部门以快速协调为主、立案查处相结合等方式，受理拖欠工资投诉1314起，查实欠薪涉及人数8425人，涉及金额7998.18余万元。全州未发生因欠薪引发的群体性、极端性和有影响的网络舆情事件。另一方面，突出调解主线，加大劳动争议案件处理力度。通过“流动仲裁庭”、“互联网+调解仲裁”和青年仲裁员志愿者联系企业等形式，不断创新调解仲裁工作模式。今年以来，全州仲裁办案机构处理劳动人事争议仲裁案件77件，为劳动者挽回经济损失652.67万元，结案率达100%，通过案外、案中调解212件，为劳动者挽回经济损失408.73万元，调解成功率达100%。

（五）不断完善和落实政策，收入水平稳步提高。

严格落实基本工资正常晋升相关政策规定，事业单位工作人员及机关工勤人员通过正常晋升、职务（岗位）变动等工资变动，人均工资较2020年增长103元，增幅为0.68%。

据统计部门统计：第三季度我州全体居民人均可支配收入增长12.5%，文化体育娱乐业工资总额现价增长9.6%；水利、环境、公共设施业工资总额现价增长11.5%；教育工资总额现价增长20.8%；卫生和社会工作工资总额现价增长18.1%；公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价增长9.5%。

（六）切实履行行业职责，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

一是实现就业促增收，开展以“推送就业岗位+就业政策宣传+就业技能培训服务+法律保障咨询”的组合形式为主要内容的招聘活动，全州组织线下招聘活动53场次，成功就业1.4万人，组织线上网络招聘会、直播带岗、抖音平台政策宣传发动等活动105场次，提供岗位1.6万个，浏览量达340万次。二是稳定就业促增收，开展省外大稳岗，派出13个省外走访工作组56人次，走访人社部门和人力资源服务机构29家，走访用工企业80家，收集5890个工作岗位，搭建供需平台。三是高质量就业促增收，持续加大省外转移就业工作力度，通过对赴省外务工实施“三免一补”补助政策，开展“点对点、一站式”直达服务，推动我州务工人员组织化、规模化转移就业。四是兜底安置促增收，以持续开展“脱贫不稳定户、边缘易致贫户”的预警监测和动态帮扶为措施，开发乡村公益性岗位并安置城乡就业困难人员、边缘易致贫劳动力、低收入劳动力、离校未就业高校毕业生等5470人。五是提升技能促增收，不断夯实劳动者技能水平，激发内生动力，举办健康管理师、SYB创业培训、家政服务等95个工种职业技能提升培训574期25593人次，对有就业意愿的农村劳动力100%开展培训和推荐就业岗位，确保低收入人口培训后有就业、有收入。

（七）深入开展党史学习教育，大力实施我为群众办实事活动。

结合党史学习教育，深入推进“放管服”改革和“减证便民”，将为群众办实事作为出发点和落脚点抓紧抓实，收集整理“民生实施计划”7项和“为民办事清单”40项，并逐项落实。一是大力推行证明事项告知承诺制，全面取消“离退休人员死亡证明、待遇领取人关系证明、在校学生提供学校就读证明”等22项材料，极大缩短了办事流程。二是坚持集成服务，关联事项“打包办”。梳理出“人社服务10个‘打包一件事’清单”，使企业和群众能够“一站式”办理各种以往需要跨多部门才能办理的服务事项。三是坚持创新服务，高频事项“提速办”。把25个高频事项列入“提速办”清单，在规定办理时限基础上提速50%以上，大幅压缩办理时限。三是坚持简约服务，所有事项“简便办”。整合优化经办流程，落实“六个一律取消”的要求，持续优化人社服务，实现32个事项“跨省通办”。

    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：办公室、就业失业与农民工工作科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、劳动保障监察科、表彰奖励与规划财务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制41人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员37人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2021年度收入合计2,278.38万元。其中：财政拨款收入2,178.44万元，占总收入的95.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入99.94万元，占总收入的4.39%。与上年对比财政拨款收入减少了93.74万元，其他收入减少4.06万元，主要原因： 3人转社保，相应收入减少。 

二、支出决算情况说明

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2021年度支出合计2,355.90万元。其中：基本支出1,918.01万元，占总支出的81.41%；项目支出437.88万元，占总支出的18.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少72.79万元，主要原因：3人转社保，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州人力资源和社会保障局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,918.01万元。与上年对比减少72.79万元，主要原因：3人转社保，相应支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,784.13万元，占基本支出的93.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.89万元，占基本支出的6.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州人力资源和社会保障局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出437.88万元。与上年对比增加54.32万元，主要原因：因各类考试在本单位组织，相应支出增加。

1、公务员笔试考务工作

根据省级考务组织部门的安排，2021年3月27日共设置7个考点，共有259个考场7664名考生；其中迪庆州民族中学北校区考点有40个考场1470名考生，迪庆州民族中学南校区考点有34个考场523名考生，迪庆州民族中等专业学校考点有51个考场1590名考生；迪庆州藏文中学考点有36个考场1410名考生，香格里拉中学考点有31个考场1080名考生，香格里拉市第一中学考点有37个考场1050名考生，香格里拉市第三中学考点30个考场1050名考生。3月28日设置州民中南校区考点1个考点，共有16个考场。

2、公务员面试考务工作

2021年5月22、23日根据省级公务员考试主管部门、省人社厅、州公务员考试主管部门的安排进行了面试工作。参加面试考生594人，设置了13个考场，考试考务工作依托广东省人事考试局捐赠的面试计分设备及系统进行结构化面试，大大提高了考试考务工作的效率，保障了考试考务工作的安全。

3、事业单位公开招聘工作

根据省人社厅《关于做好2021年云南省事业单位公开招聘考试笔试服务有关工作的通知》，本次参加2021年事业单位公开招聘工作人员考试的考生9137人，全州需要设置320个考场，含备用考场9间。由于考试人数攀升，州府所在地不能容纳全部考生，为了给广大考生提供便利，本次事业单位考试在省厅统一组织考试的基础上首次在县级设置考点，将报考维西岗位的考生安排在维西县考试。州本级7030个考生，设置6个学校7个考点共245个考场（包含7个备用考场）。报考维西县的2107个考生，维西设2个考点75个考场（包含2个备用考场）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,223.66万元，占本年支出合计的94.39%。与上年对比减少25.36万元，主要原因：3人转社保，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出61.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于人员绩效、奖金、取暖费等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,894.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于工资福利、保险及单位单位运转所需的水电等支出。

  9.卫生健康（类）支出141.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于单位职工的医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出126.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.08万元，支出决算为5.51万元，完成预算的36.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.07万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的4.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局厉行节约，严控“三公”经费支出，对于不符合公务接待、公务用车管理制度的一律不予以发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.04万元，增长0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长1.37%；公务接待费支出决算减少-0.03万元，下降-6.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡次数多，车子损耗大，相应支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.07万元，占91.98%；公务接待费支出0.44万元，占8.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务员、事业单位考试接送试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2021年机关运行经费支出133.89万元，与上年对比减少11.78万元，主要原因正常浮动，无重大变化。部门机关运行经费主要用于单位运转所需的办公费、水费、电费、公车运行维护费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门资产总额1313.71万元，其中，流动资产281.87万元，固定资产999.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.6万元，无形资产26.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少590.29万元，其中固定资产减少34.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.6万元，其中：政府采购货物支出16.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 监督索引号53340000331601111