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迪庆藏族自治州新航中学

   2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州新航中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州新航中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州新航中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州新航中学主要负责对有不良行为的未成年人进行专门教育和行为矫治；有针对性地开展道德、法治、心理健康等教育；通过教育矫治，帮助有严重不良行为的未成年人重拾学业、融入社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年8月27日，新航中学正式开办，作为承担专门教育与专门矫治教育职能的公办专门学校，学校始终坚守“保护挽救未成年人、筑牢社会安全防线”的核心使命，立足国民教育重要组成部分的定位，聚焦严重不良行为青少年的思想纠偏与行为矫治，半年来稳步推进各项工作，育人成效初步显现，为减少社会治安问题、防范未成年人犯罪筑牢了“最后一道防线”。

学校精准对接教育需求，招生工作有序开展，半年内先后接收学生22人，针对每名学生的行为特点与成长短板，构建“一人一策”个性化培育体系。通过法治教育、心理疏导、行为规范训练等多元举措，帮助学生重塑正确价值观、养成良好行为习惯，截至2025年底，已有7名学生顺利毕业，其中专门教育6人、专门矫治教育1人，毕业生均成功回归家庭与社会，未出现再犯风险，切实实现了“教育一个学生、挽救一个家庭、安定一片社区”的社会价值。

重点工作扎实推进，成效显著。一是构建“三教融合”特色课程体系，将义务教育、矫治教育与职业启蒙教育有机结合，开设法治课堂、生活技能训练等特色课程，同时在州教体局牵头下，联动四所州直高中及香职院开展帮扶助教，实现初高中九大学科义务教育阶段有效衔接，并专门开设心理健康课程，全方位夯实学生成长基础。二是健全家校社协同育人机制，以州委政法委为牵头单位，联动公检法司等部门开展法治授课，组建法治副校长、国防教育教官联动团队，同步对接社区与家庭，形成多维度、全链条的教育矫治合力。三是强化规范化管理，制定学生行为准则、教学评价标准等一系列规章制度，明确教育矫治流程与职责分工，确保各项工作有章可循、有序推进。

半年来，新航中学凭借精准施教与责任担当，在罪错青少年教育矫治领域迈出了坚实步伐。未来，学校将持续深化教育模式创新，优化资源整合与课程设置，不断提升教育矫治质量，努力为更多未成年人铺就迷途知返、健康成长的人生道路，为社会和谐稳定贡献更大教育力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1083885.29元，其中：一般公共预算1083885.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1083885.29元，主要原因分析我部门是2025年新成立单位无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1083885.29元，其中:本年收入1083885.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083885.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1083885.29元，主要原因分析我部门是2025年新成立单位无上年数据。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1083885.29元。财政拨款安排支出1083885.29元，其中：基本支出633885.29元，与上年对比增加633885.29元，主要原因分析我部门是2025年新成立单位无上年数据；项目支出450000.00元，与上年对比增加450000.00元，主要原因分析我部门是2025年新成立单位无上年数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2050702专门学校教育929465.68元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、生活补助等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61420.16元，主要用于缴纳职工养老保险；

2101102事业单位医疗28026.9元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助14947.68元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1319.75元，主要用于缴纳职工伤保险和生育保险；

2210201住房公积金48705.12元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、州对下专项转移支付情况

迪庆藏族自治州新航中学无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额54053.00元，其中：政府采购货物预算54053.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州新航中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加0元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州新航中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州新航中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州新航中学2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加25000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加25000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门是2025年新成立单位无上年数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：2026年迪庆州新航中学专门教育工作经费

（一）产出成效

数量指标达标：专门矫治教育学生人数≥100 人，服务未成年人覆盖率≥90%；教师值班人数≥2 人，辅助管理人员≥6 人，人员配置满足办学需求。

质量指标达标：专门教育学生权益保障率≥95%，学生给养需求保障率≥90%；设备质量合格率 100%，设施设备完好率≥95%；青少年打架斗殴下降率≥95%，重点学生管理无事故率 100%。

（二）效益成效

教育质量提升：学生文化课程合格率≥85%，心理矫治有效率≥90%，掌握 1 项基础职业技能，法治观念全面达标；

社会效益显著：帮助未成年人纠正不良行为，顺利回归社会比例≥80%，为迪庆州社会和谐稳定提供支撑；

管理效能优化：学校办学条件标准化、管理体系规范化，日常运转效率提升至 95% 以上；

满意度达标：学生对教师及辅助人员满意度≥95%，教师及管理人员满意度≥96%，社会及家庭满意度≥98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州新航中学2026年无机关运行经费安排，主要原因分析我单位是为事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州新航中学2026年委托业务费安排47200.00元，与上年对比增加47200.00元，主要原因分析我部门是2025年新成立单位无上年数据。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州新航中学资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。主要原因分析我部门是2025年新成立单位无上年数据。