香格里拉职业学院2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉职业学院2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉职业学院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉职业学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应地区经济发展的专业特色和优势。

加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、党委办教务处、财务处、成职教处、信息技术部、人事老干处、总务处、团委办、招生就业处、教学研究所、学生处、保卫处、门诊部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实全国、全省、全州教育大会精神，紧扣职业教育高质量发展主题，聚焦“十大工程”，补短板、强弱项、创特色，推动学校各项工作再上新台阶。

（一）聚焦思政工作建设工程

持续加强马克思主义学院建设，深化思政课教学改革，推进思政课程与课程思政深度融合。完善“大思政”育人格局，常态化开展“德育大讲堂”和“行走的思政课”活动。加强意识形态阵地管理，健全风险研判和防控机制，牢牢掌握意识形态工作领导权。

（二）聚焦师资队伍优化工程

以教育家精神引领教师队伍建设，加大高层次人才引进力度，实施急需紧缺人才培养专项计划。完善“双师型”教师培养培训体系，鼓励教师赴企业实践和考取职业证书，力争香职院“双师型”教师占比提升至40%以上。加强师德师风建设，健全考核评价机制，严肃处理师德师风案件和教学事故。

（三）聚焦专业建设发展工程

优化专业结构，做强做大畜牧兽医等优势特色专业群，推进“双高计划”培育项目建设。完善专业动态调整机制，对接区域产业需求新增相关专业。加强课程建设，完成11门精品课程上线，推进智慧教室试点与AI实训场景建设。

（四）聚焦教学研究创新工程

深化教育教学改革，全面实行香格里拉职业学院学分制。优化课程设置，强化实践教学，推进中国特色学徒制培养。完善教研组织体系和工作机制，加大教科研项目申报和成果转化力度。持续推进“岗课赛证”综合育人，提升师生技能竞赛水平。

（五）聚焦校园文化营造工程

提炼升华“三风一训”和“三心六园”理念，创新宣传手段，打造具有学校特色的文化品牌。丰富校园文化活动，持续开展“非遗进校园”等活动，加强学生社团建设。深化铸牢中华民族共同体意识教育，开展民族团结进步相关活动，营造各民族交往交流交融的良好氛围。

（六）聚焦招生就业促进工程

加大招生宣传力度，深入初高中学校开展精准宣传，稳步扩大招生规模。加强就业创业指导，完善就业工作总体规划，增加就业指导课程和讲座。深化访企拓岗，建立校企合作长效机制，提高毕业生就业率和就业质量。

（七）聚焦办学条件强化工程

做好学校发展规划和项目前期储备，积极争取资金支持，改善办学条件。推进校园基础设施升级和智慧校园提质升级，完成二期项目信息化收尾。实施设备更新专项行动，优先更换核心区域老旧设备，提升办学硬实力。

（八）聚焦对外合作开放工程

深化产教融合、校企合作，推动示范性实训中心和产教融合实践基地建设。完善迪庆州文化旅游产教融合共同体和香格里拉市域产教联合体运行机制，推进松赞文旅产业学院实体化运作。拓展国际合作，完成澜湄公河职业教育合作项目对接，签订1个国际交流合作框架协议。

（九）聚焦校园安全夯实工程

完善校园安全管理制度，构建“珍爱生命、安全第一、科学防范、综合处置”的安全管理理念。加强安全宣传教育，每月开展一次安全主题班会和全面安全大检查。深化防校园欺凌、网络安全等专项治理，加强食品安全管理，提高食堂管理水平。

（十）聚焦育人体系建设工程

统筹推进课程育人、思政育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理健康教育、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人。完善“一站式”学生社区管理模式，在专科学生中全面实施。加强学生干部队伍建设，建立选拔、培养、考核、激励机制。提升资助育人精准度，规范奖助学金评审发放流程。

二、预算单位基本情况

我校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有104人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39083538.93元，其中：一般公共预算27874172.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5276587.38元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元。

与上年33988287.92元对比增加了5095251.01元，主要原因25年结转结余增加5332778.56元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30227326.05元，其中:本年收入27874172.99元，上年结转收入2353153.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27874172.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的20,527,680.83元对比增加了9699645.22元，主要原因分析上年结转收入增加2353153.06元， 25年新招录学生，26年学生预算有所增加。

4、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出336103913.43元。财政拨款安排支出30227326.05元，其中：基本支出27727498.99元，与上年数7154673.74元对比增加了20572825.25元，主要原因分析学校处于新建阶段，扩招人员，从民专划转过来63人，人员相对上年度增加比例大，因此基本支出增加大。项目支出2499827.06元，与上年数13,373,007.09元对比增加了10873180.03元，主要原因分析为学校现阶段处于新建扩建阶段，基建项目增加，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况及主要用于方面如下：

2050302中等职业教育906284.71元，主要用于机关事业单位人员工资及正常的学校办公经费支出。

2050305高等职业教育28096669.04元，主要用于机关事业单位人员工资及正常的学校办公经费支出。

22069999其他科学技术支出140000.00元，主要用于学校“三区三州”科技人才下乡开展活动相关经费。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出2757343.68元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费。

2101102事业单位医疗1262059.2元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助673098.24元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出63170.8元，主要用于退休人员医疗保险缴费。

2210201住房公积金2205287.76元，主要用于机关事业单位职工公积金缴纳。

5、 州对下专项转移支付情况

（1）香格里拉职业学院无与中央配套事项

（2） 按既定政策标准测算补助事项

（3） 香格里拉职业学院无按既定政策标准测算补助事项

（4） 经济社会事业发展事项

香格里拉职业学院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉职业学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加（减少）2000元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉职业学院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

香格里拉职业学院2026年公务接待费预算为20000元，较上年减少2000元，下降9.09%，国内公务接待批次为8次，共计接待20人次。

增减变化原因26年起香职院人员基本固定，各高校到校指导机会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉职业学院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

八、重点项目预算绩效目标情况

（项目名称：香格里拉职业学院三年制迪庆籍学生免学费资金

绩效目标：1.完成预计88名迪庆户籍人数的测算；2.完成弥补办公经费的不足

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉职业学院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比……，主要原因分析……。

……

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉职业学院2026年委托业务费安排475912.60元，与上年对比增加100%，原因为本年度委托第三方机构进行外包编外教师及校园绿化、校园卫生、文印室等人员的业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉职业学院资产总额

140602304.13元，其中，流动资产1371810.11元，固定资产112063450.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程8107443.26元，无形资产19057600.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1040402.47元，其中固定资产减少137207810.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。