迪庆藏族自治州民族中等专业学校

2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族中等专业学校2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族中等专业学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州民族中等专业学校

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应地区经济发展的专业特色和优势。

加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、党委办、教务处、财务处、成职教处、信息技术部、人事老干处、总务处、团委办、招生就业处、教学研究所、学生处、保卫处、门诊部。

所属单位0个。

（3） 重点工作概述

以“清廉学校”建设“十大行动”为抓手，成立工作领导小组，召开专题推进会，分解任务、落实责任。召开“清廉学校”建设暨正风肃纪教育警示大会2次，传达学习全省教育系统党风廉政建设和“清廉学校”建设工作部署精神。开展廉政风险排查，明确风险点并完善防控措施，对重点领域和关键环节进行全程监督。深化“一岗双责”，党委班子成员入户开展廉政家访40余人次，完成廉政家访活动排查记录表。打造“四廉四清·和合致远”主题清廉广场，利用校园官网、公众号、官方微信等平台宣传清廉文化，开展高校第十届廉洁教育系列活动，引导教职工清廉履职、学生廉洁修身。将清廉学校建设情况纳入部门年度考核，推动清廉建设工作走深走实。

2025年作为三年行动计划收官之年，学校锚定目标、清单化推进，圆满完成各项指标任务。思政教育建设、师资队伍优化、人才培养提升、科技研发与服务产业、开放合作办学、学校治理增强等六大工程建设，覆盖Ⅱ级指标44项、Ⅲ级指标112项，整体完成率达85%。梳理形成12项标志性成果，包括畜牧兽医专业群入选省级“双高计划”培育项目、成立2个迪庆州专家工作站、组建马克思主义学院、实现无纸化考试全覆盖等。完成2026-2028年三年行动计划工作指标梳理，征集各科室意见建议20余条，优化指标体系，为后续工作奠定基础。同步推进三年行动计划暨办学评估工作展相关工作，撰写修改拍摄视频脚本12份，组织各科室提炼撰写典型案例，以可视化、故事化的形式全面展示三年来的建设成果与办学特色，既实现了工作的系统总结，又扩大了学校的品牌影响力，达到“以展促宣、以宣促建”的良好效果。高质量推进双高专业群建设支撑工作，助力专业建设升级。紧扣学校专业建设核心目标，聚焦推进双高专业群建设工作，完成双高专业群建设基础申报材料整理撰写、汇报材料优化等工作，推进畜牧兽医专业群成功入选云南省第二期省级“双高计划”培育建设项目，推动学校专业建设水平获省级认可。

制定《2025年师德师风建设工作计划》，以清单形式列出41项工作任务，与全校222名教职工及21名编外教职工签订师德师风承诺书。将32项师德师风相关文件纳入学习清单，全年在教职工大会上开展23次师德师风专题培训。开展“强师德正师风”专项行动，排查教职工相关问题，召开专项整治工作部署会议。组织师德师风主题教育、专题讲座和培训，全年学习培训人次达1345人次。使教职工道德素养与职业操守大幅提升，让以爱育人、敬业奉献成为常态。为学校的发展筑牢根基，有力推动教育教学质量提高，为社会培育出更多德才兼备之才打下了良好的基础。

开展SYB创业培训363人、民宿管家培训63人、居民烹饪技能培训60人等非学历培训。老年开放学院5个班级168名学员顺利结业。完成大理大学2024级学员毕业实习安排和毕业材料整理，2025级学员线上学习有序开展。云开专、本及村干部春秋两学期网上课程注册589人，村干部学历双提升、云开远程开放专科及本科现有645人。组织五百多人次村（社区）干部学历提升面授培训，完成206名村干部学员毕业信息采集及77名毕业生档案整理。

先后组织开展5次制度建设、修订、汇编及培训工作，汇编形成规章制度286项，实现重点领域、关键环节、重要人员管理全覆盖。修订完善《岗位聘用实施管理办法》《年度考核办法》等多项人事管理制度，健全职称评审、绩效分配等机制。制定《专职辅导员工作职责清单》和《学业导师（班主任）工作规范》，明确工作职责和考核标准。

推进校园基础设施升级项目48项，包括实训室改造、校园文化二期建设、学校大门改造提升等。完成康复治疗技术实训基地、旅游专业虚拟仿真实训室等多个实训场地建设，投入资金超2000万元。完成办公耗材采购、2023年职业教育提升项目等各类基础设施改造项目，推进香格里拉职业学院二期建设室内设备采购方案审定。

智慧校园处于试运行阶段，逐步实现信息化管理，提高教育教学工作效率。完成38台办公电脑非涉密检查，升级校园信息发布系统，信息发布时效提升40%。保障“全国中职教育管理信息系统”等多个系统稳定运行，数据准确率达100%。完成199台电子班牌安装对接工作，建设标准化考场57间，成为迪庆州首个通过省级认证的标准化考点集群。

成立学生欺凌治理委员会，下发防治工作方案和应急预案，联合香格里拉市公安局举办防校园欺凌专项治理启动仪式，开展相关演讲、诵读比赛和法律知识竞赛。全年组织2次全校性消防地震演练，开展多次宿舍安全大检查。加强网络安全宣传教育，开展全校性宣讲2场，组织中职新生网络安全“第一课”，签订文明上网承诺书800余份。建立网络舆情监测台账，妥善处置违规网络舆情22次，全年未发生重大安全责任事故。

做好凭证审核、账务处理等基本财务管理工作，加强财务日常监督。严格执行现金管理和结算制度，做到账实相符。迪庆州民专全口径预算执行率达79.54%，香职院达81.93%，“三公”经费支出较预算压减。全年实现各类收入13743.61万元，足额兑现教职工工资等民生支出7272.3万元，投入3034.62万元用于基建项目，落地实训楼改造、智慧校园二期等基建项目，改善办学条件；同时，坚决落实“过紧日子”要求，压缩一般性行政支出，推进节约型校园建设，提高资金使用效益。

严格遵守保密规章制度，年度发布保密宣传教育22条，各类会议学习保密工作26次，严格涉密文件管理，未发生保密文件遗失。对档案管理流程进行全面梳理规范，为师生提供档案查询、借阅和复印等服务80余人次。完成2025届毕业生档案封装邮寄257份，协助完成毕业证验印272份。

严格落实“日管控、周排查、月调度”制度，食堂管理人员参加食品安全培训5次，校级安全管理培训8次。全年开展食堂全覆盖检查76次，受理师生诉求96条，办结率100%。开展食品安全专项排查17场次，月调度会议3次，配合上级部门检查18次。组织食堂从业人员健康培训4次，覆盖86人次，健康证持有率100%。定期排查燃气安全、消防设施等隐患，整改问题23项，整改完成率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员182人，其中：离休0人，退休182人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入67665487.13元，其中：一般公共预算48589167.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入279465.45元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2200000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入670000.00元。

与上年97054814.56元对比，减少了29389327.43元，主要原因分析为一是本年度非财政资金单位资金上级补助收入预算数减少幅度较大，学校取消与云南民族大学及滇西应用科技大学联合办学，故下拨联合办学减少；二是一般公共预算财政拨款收入较上年减少较大，主要是学校人员划转至香格里拉职业学院后，相应预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入62835118.7元，其中:本年收入48589167.89元，上年结转收入14245950.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48589167.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入90824814.56元对比减少27989695.86元，主要原因分析本年预算收入及结转结余资金较上年度均有减少，一是学校人员划转至香格里拉职业学院后，相应预算减少。二是年初结转减少，2025年度项目开展等学校支出数大，导致2026年初结转减少。

4、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出67665487.13元。财政拨款安排支出62835118.70元，其中：基本支出48481329.89元，与上年数65254414.12元对比减少了16773084.23元，主要原因分析学校人员划转至香格里拉职业学院后，相应预算减少；项目支出14353788.81元，与上年数25570400.44元对比减少了11216611.63元，主要原因分析为2025年度现代职业教育质量提升计划资金大部分在迪庆民专下达，2025年7月份，从迪庆民专划转63人至香格里拉职业学院，且香格里拉职业学院独立核算后形成自有资产，基建项目部门均在香职院开展，故下达民专资金相对减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况及主要用于方面如下：

2050302中等职业教育38618628.44元，主要用于机关事业单位人员工资及正常的学校办公经费支出。

2070111文化创作与保护50000.00元，主要用于非物质文化遗产传承相关工作经费。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出4872915.36元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出145600.00元，主要用于支付退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤支出92964.00元，主要用于困难遗属生活补助。

2101102事业单位医疗2225355.3元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助2071771.54元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出228711.46元，主要用于退休人员医疗保险缴费。

2210201住房公积金3809172.6元，主要用于机关事业单位职工公积金缴纳。

5、 州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额104000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元、政府采购服务预算64000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000.00元，较上年减少60000.00元，下降34.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年100000.00减少80000.00元，下降80%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

减少原因为部分人员2025年划分到香格里拉职业学院，香格里拉职业学院单独执行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2026年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2026年委托业务费安排180000.00元，与上年数据895000.00对比减少了79.88，减少原因为一是部分人员2025年划分到香格里拉职业学院，我单位公用经费预算资金减少，基本支出中委托业务费夜相应减少；二是2026年部分项目由香格里拉职业学院申报，像教师专项培训产生的委托业务费均在香格里拉职业学院核算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州民族中等专业学校资产总额157544473.94元，其中，流动资产4873958.61元，固定资产111010305.99，对外投资及有价证券0元，在建工程37653845.14元，无形资产4006364.2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23600427.96元，其中固定资产增加21165751.04元。主要原因是学校部分基建工程尾款支付资产验收入库后导致本年度资产较上一年度增长较大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产00项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。