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 迪庆藏族自治州民族中学

2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州民族

中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责是：贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

（二）机构设置情况

我校共设置十六个内设机构，包括：校务办公室、党群办公室、教务处、教科室、人事科、工会、妇联、团委、政教处、财务科、保卫科、总务处、健康管理中心、学生资助中心、语委办、专家委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党建工作

(1)召开专题会议，研究部署党建工作。就党建、党风廉政、意识形态、帮扶高三等具体工作推进和项目清单化明细了季度考核的细则和方案。

(2)持续推进党委领导的校长负责制。聚焦党群行政、教学科研、学生德育、人事后勤、财务审计等学校内部管理的各个方面，对标对表修订完善党委领导的校长负责制有关配套文本，严格落实《迪庆州民族中学党委议事规则》《迪庆州民族中学校长办公会议议事规则》《迪庆州民族中学书记校长沟通制度》等。凡“三重一大”、重要决策等事项必须严格执行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则研究决定。截止12月13日，召开校长办公会议19次，审议了121项议题；召开党委会议13次，审议了97项“三重一大”议题。组织了1次科室工作总结展示赛。

(3)严格落实“第一议题”制度，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。学校党委系统学习贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要论述、重要批示指示精神。截止2024年12月13日，在各种会议上共组织37次“第一议题”，共组织党委理论学习中心组集中学习8次。

(4)严格落实意识形态工作责任制，坚决维护意识形态安

全。

(5)开展“双服务双报到双报告”工作。集中开展了1次全体党员参加的一中山环境整治活动，党员社区服务时间人均达3小时。

(6)开展上级“一把手”对下级“一把手”监督谈话、党风廉政建设主体责任全覆盖谈话。涉及领导班子成员、科室负责人、年级组（部）长、班主任等达87人次。

(7)组织个人岗位廉政风险点排查。从党委书记、校长到普通教职员工，均能结合自身岗位职责，查找风险点，界定风险等次，制定防范措施，收到了良好的效果。

(8)开展党纪学习教育。召开部署动员会议；开展为期2天的读书班；组织全体党员参观学习迪庆州反腐倡廉教育基地；利用教职工大会进行党风党纪警示教育；学习《中国共产党纪律处分条例》11次。

(9)常态化落实“三会一课”，创新开展“5+X+N”主题党日示范活动。每个支部承办1次，全年共开展4次。

(10)有序推进党员发展工作。目前有发展对象1人，入党积极分子4人。

(11)开展“助力高三”行动。高三教师外出培训学习期间，招募党员教师参与高三管理工作；第一支部党员积极承担高三周测监考任务。党员参与走读学生安全管理，捐款购买物资开展暖冬活动。

(12)学校领导8人入住学生宿舍。班子成员全方位、全过程加强学生晚睡管理。

(13)组织开展校领导“领航课”和行政“示范课”，共组织“领航课”7节次，“示范课”15节次。

2.落实立德树人，促进学生全面发展

重视共青团工作，抓好党建带团建，培养坚决拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度的建设者和接班人。扎实开展励志教育活动。每周一举行升国旗仪式，规定主题进行国旗下演讲，朗读励志信。并结合国际、国内形势和学校实际，对学生进行思想、道德、理想教育及良好行为的培养教育。抓思政课建设。不断加强思政课建设，足额开设思政课，抓实“课程思政”，为学生成长打好精神底色。抓民族团结进步教育。继续巩固民族文化优秀教育示范校。开展好“六个一”活动。抓劳动教育。组织高一高二年级开展高考考场环境卫生大整治和高考考场布置活动，通过活动前的动员和活动后的总结，培养学生热爱劳动的情操，树立劳动创造美的思想意识。抓活动育人。通过体育文化艺术节、徒步研学、球类运动会、“一二一·一二九”爱国主义教育系列活动、非遗进校园等丰富的社团活动实现活动育人。

3.抓教师队伍建设，抓实教研、教学工作，努力提升教育教学质量

认真组织高考研究工作。组织各备课组认真学习和研究《课程标准》、考试大纲，努力做到“依纲备考，依纲定教，依纲定学”。不断提升教师的业务水平。一是高度重视教师培训工作。截止2024年11月30日，我校教师参加培训已达850人次，其中线上培训246人次；线下外派培训604人次。教师培训基本实现全员覆盖，多形式，多方面培训。二是抓年轻教师培养。严格按照《迪庆州民族中学年轻教师岗前培训制度》要求2023年和2024年新入职的16位年轻教师完成各项岗前培训任务，截止11月30日，共组织年轻教师参加听师傅课790多节，师傅听徒弟课320多节，年轻教师完成公开课16节，汇报课6节。三是认真组织解题大赛。4月18日、19日组织全校教师参加“迪庆州民族中学2024年度解题大赛”。四是提升教师课题研究能力和论文撰写能力。截止2024年11月30日我校教师在《迪庆教育》期刊共投稿37篇。组织教学计划展评。全年共组织了2次高一高二教学计划、高三复习备考计划展示赛，同时组织了1次非高考科目“五育并举，融合育人”教学计划展示赛。在借鉴茚旺高级中学优秀教研经验的基础上，制定了《迪庆州民族中学集体备课活动管理考评方案（试行）》，明确了集体备课的时间、地点、内容、形式和要求，加强了对集体备课的过程管理和考核评价，提高了教师参与集体备课的积极性和主动性。抓实教学常规管理和教学改革。一是建立正常的教学秩序严格执行课程标准，在新课标、新课程、新教材、新高考四新背景下开足、开齐各门课程，积极推进学校教育教学改革，严格执行“五项常规管理”，坚持学生的全面发展，使每一位学生都能健康发展，严格控制学生的作息时间和作业量，切实减轻学生的课业负担，按规定用好教辅用书。注重抓好培优助困工作，在照顾好后进生的同时，重视培养优等生。二是各年级积极推进课堂教学改革，课堂上学生的主体地位进一步显现，教师“要把时间还给学生”的意识进一步增强，对新课标、新高考、新教材、新课堂的认识进一步提高。三是天练、周过关、月考、培优助困、量化考核体制机制更加健全，时效性更强。2024年高考成绩在边疆少数民族照顾分由往年的20分减少至10分的情况下，依然保持“低进高出”的良好态势，600分以上人数7人，比去年增加5人，一本上线84人，本科上线369人。次仁永宗同学以652分的高分夺得全州状元，位列全省第163名，创近10年来文科考生全省位次新高。抓早、抓细、抓实2025届高三复习备考工作，通过“高三，我来了！”系列活动营造紧张有序的备考氛围。

4.持续维护校园安全稳定

学生开学前对校园设施设备、安全隐患开展排查工作，并及时整改至完全具备开学条件。落实校园安全一日常规检查工作，每天安排一名教职工对整个校园进行安全检查。对学生进行“安全第一课”教育，从校园安全、交通安全、消防安全、饮食安全、网络安全等方面对学生进行安全教育。落实“1530”安全教育模式。进一步加强防震减灾安全知识教育，组织安全疏散演练2次。

全面加强保卫科人员24小时值班与巡查制度，坚持人防、物防、技防相结合，加强对校内人员的管控，同时重点加强校内公共场所和重点场所的巡查。加强校园周边的联防联控工作，协调公安、交警于放学、回校高峰期间在学校门口出警和维持交通秩序。加强食堂管理工作，确保食品安全。实行行政领导、党员陪餐制。

5.持续提升教育教学保障能力

加强基础设施建设，不断改善办学条件。完成南校区教学楼前广场提升改造、南校区教室改造等9个项目。落实教育惠民政策。按规定发放高原农牧民子女补贴。积极筹集资金落实“爱心助学”。

二、预算单位基本情况

我校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制283人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制283人。在职实有257人，其中：财政全额保障257人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入113761738.64元，其中：本年收入83828147.01元，上年结转收入29933591.63元。本年收入中：一般公共预算83778147.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000.00元。

与2024年迪庆藏族自治州民族中学财政总收入85079453.98元对比，比增加28682284.66 元，增长33.71%，主要原因：2025年一般公共预算拨款结转收入增加29933591.63元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入113761738.64元，其中:本年收入83828147.01元，上年结转收入29933591.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83778147.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比85079453.98元对比，比增加28682284.66元，增长33.71%，主要原因：2025年一般公共预算拨款结转收入增加29933591.63元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出113761738.64元。财政拨款安排支出113709226.40元，其中：基本支出81217344.41元，与上年对比减少3862109.57元，主要原因分析：取消了州直学校2025年度取暖费，人员与上年度末减少了5人；项目支出32491881.99元，与上年对比增加30104781.99 元，主要原因：上年结转财政拨款安排的项目资金比上年增加29933591.63元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050203教育支出—普通教育—初中教育”107584.60元，主要用于初中部日常公用支出。

2．“2050204教育支出—普通教育—高中教育”920543232.76元，主要用于人员经费及日常公用支出，省管校用对口帮扶教师补助资金、改善普通高中办学条件经费、基础教育综合奖补资金等支出。

3.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”8235959.01元，主要用于我校基本养老保险缴费支出。

4.“2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出”94400.00元，主要用于退休人员经费。

5.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”42732.00元，主要用于我校遗属人员生活补助支出。

6.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”3771538.56元，主要用于我校教职工基本医疗保险和生育保险缴费支出。

7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2524210.23元，主要用于我校教职工公务医疗补助缴费支出。

8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”412348.46元，主要用于我校教职工工伤保险、大病补充医疗保险等缴费支出。

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6516220.78元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。

10.“2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出”2512.24元，主要用于体育公共场馆及设施建设与维护(上年结转资金)。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆藏族自治州民族中学2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州民族中学2025年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州民族中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我校编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额84400.00元，其中：政府采购货物预算60000.00元、政府采购服务预算24400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，较上年减少2000.00元，下降4.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

迪庆藏族自治州民族中学2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族中学2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年增加2000.00元，增长（下降）10%，国内公务接待批次为11次，共计接待58人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及党政机关国内公务接待管理办法，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

迪庆藏族自治州民族中学2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州民族中学2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入科目205教育支出，反映教育管理方面支出。

2.财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。   

3.财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。  

4.一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。   

5.一般公共预算收支:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中学机关部门运行经费安排0.00元，是因为我校属于全额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州民族中学资产总额158248448.71元，其中，流动资产3560914.59元，固定资产152388674.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6600.00元，无形资产2292259.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4750325.63元，其中固定资产增加13103956.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值2357940.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000236000200111