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附件2-1

迪庆州香格里拉中学部门2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州香格里拉中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州香格里拉中学部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

迪庆州香格里拉中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，依据《教育法》，按质按量完成区域内高中教育教学任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、办公室、教务处、教科室、总务处、人事科、财务室、团委、保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面开展教育教学工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制0人，工勤人员编制30人，事业编制172人。在职实有212人，其中： 财政全额保障212人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6035.21万元，其中：一般公共预算6035.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.83万元，主要原因分析普通高中国家助学金经费及普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金在本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6035.21万元，其中:本年收入6035.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6035.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.83万元，主要原因分析普通高中国家助学金经费及普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金在本单位预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6035.21万元。财政拨款安排支出 6035.21万元，其中：基本支出5870.56万元，与上年对比增长11.11万元，主要原因分析调整工资标准增加了工资和福利支出，其他没有明显变化；项目支出164.65万元，与上年对比增长9.72万元，主要原因分析普通高中国家助学金经费及普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金在本单位预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2019999其他一般公共服务支出35.28万元，主要用于2024年度取暖费；

2050204高中教育4486.95 万元，主要用于工资福利支出、工会经费及日常公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出594.84万元，主要用于缴纳行政事业单位养老费；

2080599其他行政事业单位养老支出3.12万元，主要用于退休人员经费；

2080801死亡抚恤2.62万元，主要用于遗属人员生活补助；

2101102事业单位医疗支出272.44万元，主要用于缴纳事业单位医疗补助；

2101103公务员医疗补助支出157.76万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出10.2万元，主要用于缴纳大病保险；

2210201住房公积金支出472万元，主要用于缴纳住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州香格里拉中学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州香格里拉中学2024年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州香格里拉中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16.68万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算16.68万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州香格里拉中学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加1万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州香格里拉中学部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州香格里拉中学部门2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

增加原因是2024年在州级生均公用经费中预算公务接待费1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州香格里拉中学部门2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州香格里拉中学2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

4.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州香格里拉中学部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州香格里拉中学部门资产总额11031.76万元，其中，流动资产369.73万元，固定资产10121.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产540.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少709.38万元，其中固定资产增加571.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值116.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340000236000500111