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附件2-1

迪庆州香格里拉中学部门2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州香格里拉中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州香格里拉中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州香格里拉中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，依据《教育法》，按质按量完成区域内高中教育教学任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、办公室、教务处、教科室、总务处、人事科、财务室、团委、保卫科。

所属单位0个，分别是：

（三）重点工作概述

全面开展教育教学工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制212人，其中：行政编制 0人，事业编制212人。在职实有224人，其中： 财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5524.46万元，其中：一般公共预算5524.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加95.56万元，增长1.76%，主要原因是调整工资标准增加了工资和福利支出，其他没有明显变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5524.46万元，其中:本年收入5524.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5524.46万元（本级财力5524.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加95.56万元，增长1.76%，主要原因是调整工资标准增加了工资和福利支出，其他没有明显变化。

4预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 5524.46万元。财政拨款安排支出 5524.46万元，其中：基本支出5512.61万元，与上年对比增长83.71万元，增长1.54%，主要原因是调整工资标准增加了工资和福利支出，其他没有明显变化；项目支出11.85万元，与上年对比增长11.85万元，增长100%，主要原因是将2022年体检费提高部分专项资金列为项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2019999一般公共服务支出36.36万元；2050204高中教育4183.22万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出512.00万元；2080599其他行政事业单位养老支出2.8万元；2101102事业单位医疗支出248.14万元；2101103公务员医疗补助支出134.23万元；2109999其他卫生健康支出11.85万元；2210201住房公积金支出384.00万元；2101199其他行政事业单位医疗支出11.85万元。

5州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州香格里拉中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.96万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

迪庆州香格里拉中学部门2022年公务接待费预算为16.96万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州香格里拉中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位为二级预算单位，2022年重点项目预算绩效目标等由一级主管单位进行说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

4.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉中学部门资产总额12539.50万元，其中，流动资产190.87万元，固定资产11267.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1080.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2395.26万元，其中固定资产减少2061.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000236000500111