附件1

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

7、承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是办公室、资源保护和社区科、生态研究所、哈巴雪山省级自然保护区管护局三坝乡管护所、哈巴雪山省级自然保护区管护局虎跳峡镇管护所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）科普阵地创新突破，宣传效能显著提升

科普展陈馆的建成投用，通过沉浸式体验、互动式传播等创新手段，构建起“实体阵地+多元传播”的科普新格局，有效扩大了生态保护宣传的覆盖面与影响力，为自然教育提供了优质平台。

（二）政企协作纵深推进，旅游规范成效凸显

深化与哈巴雪山生态旅游开发有限责任公司协同联动，建立生态旅游活动范围、保护标准等统一准则，通过违规建筑拆除、设施整改、项目规范等系列举措，推动生态旅游产业向“规范化、高品质、可持续”转型，实现生态保护与旅游发展良性互动。

（三）物种监测精准发力，数据支撑持续夯实

野生动物监测取得重要成效，近年来管护局通过红外相机数据整理，成功采集到国家Ⅰ级重点保护动物黄喉雉鹑、林麝，国家Ⅱ级重点保护动物橙翅噪鹛等22种珍稀物种影像资料，同步记录“三有”保护动物活动痕迹，为生物多样性保护和生态修复提供了坚实数据支撑。

（四）筑牢生态安全防线

以林长制为抓手，强化资源林政管理，联合执法部门开展违建清查、非法狩猎等专项整治行动。常态化开展森林草原防火隐患排查与宣传教育，积极争取专项资金，完善防火设施建设，提升应急处置能力。

（五）提升监测保护效能

升级智能监测系统，采用网格化布局优化红外相机布设，持续开展野生动植物监测调查，丰富物种资料库。加快绵沙坝繁育温室大棚建设，推进哈巴特有种、濒危植物迁地保护与繁育研究，提升生物多样性保护水平。

（六）完善规划体系建设 

紧盯自然保护地整合优化批复进程，同步推进总体规划修编报批工作，确保规划科学性与可操作性。

（七）强化队伍作风建设

持续加强干部职工纪律规矩教育，锤炼廉洁奉公作风，提升业务履职能力。科学统筹各项重点工作，确保局党委、局办部署任务落地见效，推动保护区管护工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有27人（包括提前退休3人），其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10874573.62元，其中：一般公共预算6529573.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4345000元。

与上年对比增加4061858.69元，主要原因分析因本年度我单位有其他收入：青基会及哈巴雪山保护项目拨入得项目资金。                                         （二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6529573.62元，其中:本年收入6529573.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6529573.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少283141.31元，主要原因分析因本年度我正式退休1人职工导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10874573.62元。财政拨款安排支出6529573.62元，其中：基本支出6489573.62元，与上年对比减少273141.31元，下降4.04%，主要原因为本年度人员正式退休。项目支出40000.00元，与上年对比减少10000.00元，下降20.00%，下降原因为项目实施方案中套算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出2080505科目629579.20元主要用于缴纳职工养老保险。

2.社会保障和就业支出2080599科目共计4000.00元，主要用于支付离退休职工慰问费。

3.卫生健康支出2101102科目288751.5元，主要用于缴纳事业职工基本医疗。

4.卫生健康支出2101103科目181692.8元，主要用于缴纳职工公务员医疗。

5.卫生健康支出2101199科目15321.74元，主要用于职工体检费。

7、2110406自然保护地支出40000.00元，主要为保障单位运转的办公费、差旅费支出；

8、2130204事业机构支出4868980.94元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、体检费、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

9、2210201住房公积金支出501247.44元，主要为缴纳职工住房公积金。

          五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，较上年减少0.3万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年无增减变动原因，本年车辆运行维护费预算标准为2.5万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2026年委托业务费安排3300000.00元，与上年对比增加3255000.00元，主要原因是本年度林草业务需求增加，为了更专业、高效的完成工作任务，增加了向外部的采购。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门资产总额9578710.38元，其中，流动资产790217.71元，固定资产10108898.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7670.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27790.46元，其中固定资产减少789415.09元。处置房屋建筑物806.68平方米，账面原值724265.09元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值65150.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。