香格里拉普达措国家公园管理局2026年预算公开目录

第一部分  香格里拉普达措国家公园管理局2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  香格里拉普达措国家公园管理局2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 香格里拉普达措国家公园管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点的有关方针政策；宣传贯彻有关法律、法规和政策。

2.对国家公园内全民所有的自然资源资产进行保护和管理，行使自然资源管理和国土空间用途管制职责，依法实行更加严格的保护。

3.统一行使国家公园范围内国际重要湿地、世界自然遗产地、国家级风景名胜区、省级自然保护区的自然资源保护管理职能。

4.组织制定并实施国家公园规划，建设维护公园保护利用基础设施，建立健全管理制度。

5.开展国家公园的资源调查、巡护监测、科学研究、科普教育、游憩展示等工作，引导社区居民合理利用自然资源。

6.监督管理国家公园内的经营服务活动。

7.协调与有关市、乡（镇）的关系，共同研究解决社区发展问题。

8.完成州政府和行政主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

  我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、社区发展科、生态保护科、游优教育科、规划建设科。所属单位0个。

（三）重点工作概述 

1.严格执行《普达措国家公园总体规划》，探索建立起以国家公园为核心的保护地体系的生态文明建设之路，实现公园保护与合理利用的协调统一。

2.公园社区协调稳定工作方面：开展普达措国家公园旅游反哺社区利益补偿资金的兑现工作及利益协调处置工作。

3.对公园生产经营企业的协调服务工作方面：做好对公园经营公司重要节假日旅游接待、投诉等方面的协调指导工作，按月统计公园经营报表。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障 0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人（含提退0人）。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

主要原因是机构改革处于国家公园创建筹备中，为临时机构，没有人员及车辆编制数，原有的车辆处于报停状态。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,540,344.76元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入5,692,641.27元，其他收入10,000,000.00元，上年结转结余21,847,703.49元。与上年对比预算收入减少22,459,655.24元，降下37.43%，主要原因分析：一是上年度未使用完2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（森林保护修复和国家公园）项目资金形成结转结余；二是上年度未将非财政拨款资金纳入预算，2026年度根据预算法相关规定将自有资金项目纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转21,847,703.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年度对比预算收入减少22,459,655.24元，降下37.43%，主要原因分析：一是上年度未使用2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（森林保护修复和国家公园）项目资金形成结转结余，本年度使用项目经费28,152,296.51元，结转结余21,847,703.49元；二是上年度未将非财政拨款资金纳入预算，2026年度根据预算法相关规定将自有资金项目纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37,540,344.76元。财政拨款安排支出21,847,703.49元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：机构改革处于国家公园创建筹备中，为临时机构，没有人员编制，无人员类的基本支出预算；项目支出21,847,703.49元，与上年对比减少28,152,296.51元，下降56.30%，主要原因分析：上年度未使用2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（森林保护修复和国家公园）项目的结转结余资金，列入本年度预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2110406节能环保自然保护地支出21,847,703.49元，主要用于逐步完善香格里拉国家公园科普宣教体系，有序实施生态系统保护和修复的措施，持续提升生态资源保护管理和感知监测能力，实现香格里拉国家公园保护和发展目标。

五、州对下专项转移支付情况

本表无内容，公开表为空表。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,828,544.43元，其中：政府采购货物预算329,447.35元、政府采购服务预算1,499,097.08元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  香格里拉普达措国家公园管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年度相比“三公”经费减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 香格里拉普达措国家公园管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

 香格里拉普达措国家公园管理局2026年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

 香格里拉普达措国家公园管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

不涉及重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 香格里拉普达措国家公园管理局无人员类的基本支出，故没有机关运行经费安排的情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

 香格里拉普达措国家公园管理局部门2026年委托业务费安排20,322,854.05元，与上年对比减少13,627,145.95元，主要原因分析上年度已使用57%的2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（森林保护修复和国家公园）项目资金，剩余的43%资金安排的委托业务费就相对就少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日， 香格里拉普达措国家公园管理局资产总额167,898,786.68元，其中，流动资产17,040,719.30元，固定资产5,814,578.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程86,595,886.61元，无形资产1,189.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,373,686.02元，其中固定资产增加144,252.26元，在建工程增加33,913,244.84元，流动资产增加321,137.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月上报资产月报数。