政府信息公开
附件1
迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年
预算公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年部门
预算编制说明
1．研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性规范性法规和政府规章草案。
2．统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3．管理全州文化艺术活动，指导全州文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。
4．指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5．负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化州内景区协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。
7．负责非物质文化遗产保护，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8．拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
9．统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10．指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11．指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
12．组织、开展文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动迪庆优秀民族文化、旅游事业发展走出去。
13．参与全州人才队伍建设政策制定。负责全州文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才的引进、培养和选拔，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14．完成州委、州政府交办的其他工作任务。
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术科、资源开发科、行业市场管理科（行政审批科）、公共服务科、产业发展科、宣传推广及对外交流与合作科、财务统计审计科、文化遗产科。
所属单位1个，分别是：迪庆州文化市场综合行政执法支队。
（1）新媒体矩阵运营成果斐然。构建“多平台、全覆盖”宣传网络，高效运营抖音、“世界 De 香格里拉”微信公众号、小红书等 10 余个新媒体平台， 以自然风光、 民俗文化、特色美食为核心，策划发布图文、短视频等优质内容 400 余篇（条）。其中，迪庆“被花包围”系列短视频单条最高播放量突破 85 万次，“跟着WINGS 打开大美迪庆”播放量达27 万次，刀郎歌曲植入迪庆风景视频收获 11 万次播放；文旅局长邀约视频播放量超300 万次，《去香格里拉转转》主题歌曲、“今生情定 G214”微短剧及主题曲播放量破 500 万次，形成现象级传播效应。近 30 天播放量同比增长 187％，涨粉率提升 196％，点赞量增加 420％，2025 年 5－11 月半年狂揽1.6 万粉丝， 占总粉丝量 24.2％，涨粉率达 32％，相当于年均涨粉速度的300％。
（2）IP 活动与跨界合作出圈。 第三届“世界的香格里拉”文旅节创新构建“3＋7＋90”百天活动矩阵，以“三新赋能・一优提质”为主题，前期预热曝光量超以往两届总和，截至 10 月10 日累计总曝光量超 22 亿次，世界的香格里拉话题全网传播量超 19 亿次，话题播放量较往年增长 535 万次，是往年的 397％，实现线下活动向线上热点的成功转化。此外，与腾讯手游“地下城与勇士”开展双 IP 合作，依托“官方＋ 互联网头部企业”模式触达千万用户，打通户外、动漫、游戏圈层，吸引高消费群体“寻梦香格里拉” ；《热烈庆祝迪庆州成立 68 周年》视频斩获 180 万播放量，以情感共鸣引爆传播。
（3）内外传播渠道双向拓展。对内，“世界 De 香格里拉”微信公众号围绕活动资讯、文旅产品等推出多篇阅读量破万推文，联合人民号、微博等第三方平台累计输出稿件 677篇，单平台平均发布 135 篇，篇均阅读量稳定在 1000 余次，总阅读量破百万次，累计曝光量突破203 万次，阅读转化率达 33.3％。对外，携手云南广播电视台媒体矩阵，推动 60余篇重要深度稿件在七彩云端、云南广播电视台等权威平台转发；其多语种账号在 Facebook 、TikTok 等海外平台发布迪庆相关内容 40 条，总阅读量超 30 万次；2025 年 8 月新开设＠Shangri－Laoftheworld 专属海外账号，发布 30 条内容总阅读量达3 万次，累计收获 6.6 万核心粉丝，年均稳定涨粉 1 万，为迪庆打造世界级旅游目的地奠定基础。
全域节庆活动体系成型。严格遵循“季季有主题，月月有活动”思路，构建贯穿全年的品牌活动体系：12 月维西阔时节、1 月春节文化惠民活动暨欢乐香巴拉系列活动、2月“生态迪庆飞鸟天堂”第七届冬游香格里拉观鸟活动、3 月东巴文化节、4 月“世界的香格里拉”第二届花之旅活动、5月巴拉格宗音乐节、6 月“雪山杜鹃•花漾石卡”石卡雪山首届杜鹃季、7 月火把节、8 月香格里拉松茸美食节、9 月“世界的香格里拉”文化旅游节、10 月弦子文化技能竞赛及展演等，全年累计开展各类节庆活动超 50 场次，有效激活四季文旅消费市场。
（1）跨区域协同发展成效显著。省内联动方面，推进大理、丽江、迪庆三地旅游协作，签订区域合作协议，构建“共建文旅高质量发展格局、共推品牌宣传营销机制”等协同发展新格局；与昆明、 曲靖联合打造“红色＋ 生态”跨区域线路，将曲靖红色资源与迪庆生态文化资源串联，融入“探索云之南发现金沙江”主题研学线路；联合大理、丽江、怒江签订旅游战略合作协议，建立联席会商、市场联管等八大机制，打造“三山三古城”“三江并流穿越线”等3 条外线，依托丽香铁路、保山至香格里拉动车开通，开通景区直通专线，实现滇西北旅游环线设施互联、标识统一。跨省协作方面，主动融入金沙江旅游经济带，推出滇金丝猴探访、藏族非遗体验、红军长征历史研学等复合型线路；参与川滇藏渝四省市文旅推广联盟，联合举办联席会议及宣传推广活动，推出“滇川藏大香格里拉环线自驾之旅”等精品线路，与 7 州（市）签订行业协作协议，实现品牌共塑、市场联防、游客互送常态化。
文旅新业态创新落地。推进“文化＋旅居”融合，首批挂牌碧塔海生态教育图书馆等3 个旅居图书馆，新增尼西黑陶主题民宿旅居图书馆等7 个分馆（含流动服务点），配送图书 5000 册；打造 11 个新型公共文化空间，整合政府与社会资源拓展服务领域；在普达措国家公园、独克宗古城等核心景区植入非遗体验项目，开展阿尺木刮歌舞展演、唐卡绘制体验、藏香制作教学等活动，延长游客滞留时间与消费链条；迪庆州博物馆被确立为州级文化文物单位开发文创产品试点单位，完成文创合作单位遴选及区域改造方案评审，为打造“迪庆礼物”文创品牌奠定基础。
（1）A 级景区建设提质增效。成功完成纳帕海 3A 级旅游景区评定，推动景区标准化建设迈上新台阶；针对香格里拉酒业、圣达乳业、蓝琉璃、无底湖等拟创建 3A 级景区的主体，开展创建材料编制指导与现场勘察，助力“旅游＋工业”融合发展；有序开展景区复核工作，配合省文旅厅完成4A级景区复核，组织实施全州3A 级景区复核，同时坚持每日统计、分析并报送 A 级景区接待数据及节假日数据，为行业决策提供可靠依据。
（2）乡村旅游与乡村振兴深度赋能。精心策划优质乡村旅游线路，向上级报送“德钦县桃源乡宿·天湖梅里之旅”与“香格里拉杜鹃仙境”两条“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路；报送三坝乡哈巴村（哈巴雪山徒步旅游促农增收）与维西岔枝村（文化和旅游融合发展）两个文化和旅游赋能乡村振兴典型案例，为乡村旅游发展提供示范样本。
旅居产业发展实现突破性进展。配合省厅完成云南省旅居规划现场摸底及项目报送，香格里拉市独克宗古城酒店民宿短租型案例成功入选省级旅居典型案例；编制完成《迪庆州发展旅居业实施方案》，成功申报尼西汤满村为“旅居云南”首批试点地区，为旅居产业规范化、 品牌化发展奠定基础。
（3）规划编制与资源普查扎实推进。完成《全州徒步旅游线路规划》（初稿）、《迪庆州“十五五”文化和旅游发展规划》（初稿）及《迪庆州龙盘水电站库区旅游发展规划》（ 大纲初稿）编制；全面完成全州文化和旅游资源普查，对五级资源进行省级定级，为文旅产业科学发展提供规划支撑。
（1）场馆服务效能持续优化。 州博物馆全年免费开放， 2025 年 1 月 1 日至 11 月 16 日接待游客 60.3 万人次，同 比增长 1.4％，在重要节庆期间延时开放 55 天，累计延时约400小时，完成讲解 192 场次；红军长征博物馆在法定节假日延时开放至22 点，全年接待游客 96.4573 万人次，提供讲解
214 余场次，实现零投诉、无安全事故；州图书馆全年开放362 天，馆内接待读者 8 万多人次，分馆接待 58 万人次，图书使用20 多万册次，开展线上主题展及活动 16 场，惠及群众近2.5 万人次。
文化惠民活动广泛覆盖。全州各级文化馆、图书馆开展各类惠民活动 2070 场次，其中文化馆组织覆盖 29 个乡镇的文化惠民活动 1838 场次，图书馆开展阅读分享232 场次，惠及群众 205.97 万人次； 州 民族歌舞团开展“ 欢乐香巴拉”“文艺进村组欢乐送万家”等惠民演出73 场次，深入学校、乡镇、社区、军营等开展文艺“七进”活动；承办云南省第二届民族团结进步大舞台系列活动暨云南舞蹈大家跳，采用“巡演＋展演＋ 景区实景演绎”模式，开展巡演 1 场、展演 1场、景区实景演出2 场，线上线下参与人次超 50 万，相关话题全网曝光量突破百万，州文旅局获“优秀组织奖”；“迪庆・世界的香格里拉广场舞”入选云南省第二批公共文化服务高质量发展典型案例。
（2）数字文化服务扩容升级。依托公共文化大数据平台，优化“云端迪庆”数字服务矩阵，上线民族民间音乐库、全民艺术普及公开课等数字资源350 余条，点击量达98 万余次；实现3 县（市）图书馆、文化馆“总分馆制”全覆盖，建成公共图书馆 4 个、文化馆 4 个， 图书馆分馆 74 个、文化馆分馆 32 个；维西县图书馆启动傈僳族音节文字数字化整理加工项目，完成 8761 页文献数字化扫描；州图书馆征集古籍及地方文献 1000 余册，接收《大藏经》甘珠尔部捐赠（ 1套 104 函），开展古籍保护进校园、青年夜校拓印体验等活动近 40 场，服务群众 3000 余人次。
文物保护与考古成果丰硕。第四次全国文物普查有序推进，全州完成 299 处第三次全国文物普查复核对象复查（复查率 100％），新发现文物 128 余处，上报灭失文物 14处：香格里拉市复核220 处、新发现 31 处，德钦县复核 80处、新发现 71 处，维西县复核 34 处、新发现 26 处；配合省文物考古研究所开展龙蟠电站文物调勘，完成德钦、香格里拉、维西等乡镇上百处百年老屋信息采集；在香格里拉市小中甸镇下吉沙遗址开展考古发掘，加强滇西北地区旧石器时代考古研究；实施州保单位巴卡活佛私邸抢救性修缮，申报中心镇公堂彩画及壁画修缮工程项目（ 资金 190.32 万元已到位）；红军长征博物馆成功入选全国红色基因库资助项目（云南省唯一入选单位），启动“红色数智资源平台”建设。
（1）非遗保护与活化成效显著。完成《迪庆民族文化生态保护区建设总体规划（2025－2035）》第二稿编制，制定《国家级迪庆民族文化生态保护区建设三年工作方案（2025－2027）》并获文化和旅游部审批，争取到 2025 年度补助资金 1126万元；新增 12 项州级非遗代表性项目，完成德钦县非遗代表性传承人考核评估及业务培训；在普达措国家公园举办“文化和自然遗产日”“秘境迪庆・多彩流芳”活动，含 18 支锅庄舞展演、30 项传统技艺展示，获央视、云南卫视等媒体报道；全年开展非遗保护成果专题宣传展 10 余场次，展示非遗项目 40 余项；组织参加广西、河南、 山西等地国家级文化生态保护区交流活动，在云南省第十四届民族民间歌舞乐展演中，《阳塘锅庄》获最高奖项“传承奖”，《弦念》获“金奖”，《丰收的喜悦》获“铜奖”，州文旅局获“优秀组织奖”；完成《迪庆藏族自治州非物质文化遗产代表性项目保护名录（第一卷）》《迪庆热巴》等 4 本专著编撰，开展《藏族山歌》歌曲辑抢救性记录。
文博事业品牌影响力提升。州博物馆原创展览《三江明珠•大美迪庆－迪庆藏族自治州生态展》获 2024 年云南省陈列展览精品推介， 自主策划的《古城记忆，烟火独克宗》展览运用老照片、文物、口述影像与互动装置，获社会广泛好评；全年引进“敦煌流散海外文物复制展”“丝路霓裳－－哈密清代维吾尔服饰展”等7 场高质量外展，推动“李忠翔捐赠作品展”赴昆明、临沧展出；州博物馆获评“全州民族团结进步模范集体”，获得“云南省民族团结进步先进集体”申报资格，在 2023 年度博物馆纪念馆免费开放绩效评估中获评优等次；开展“5·18”国际博物馆日系列活动，包括“流动的博物馆”七进、主题征文、讲解员提升等活动，搭建公众与文化遗产的对话桥梁。
（1）精品创作喜获佳绩。州民族歌舞团重点打造的大型民族歌舞剧《千年回响》亮相第十八届云南省新剧（节）目展演并获优秀剧目奖；全年完成24 个新作品创作，包括《色吉河畔》《今生情定 214》等 12 首歌曲，《奔子栏锅庄》 《彝冠·影》等 9 个舞蹈，健身操《盛世大中华》（获2025年云南省少数民族传统体育锦标赛三等奖）、乐曲《翎漪》及快板说唱《糌粑团》、情景剧《共筑团结梦》；州民族文化艺术研究所创作《爱的回声》《格桑花静静开》《雪山情》等作品，获“词曲中国”“华艺梦综艺台”等全国性比赛金、银、铜奖，并在海南卫视晚会录制播出；完成《迪庆经典民歌》第七辑歌曲小样制作，推进《梅里之声》专辑、《吉祥妙音2》专辑录制。
演出与交流活动广泛开展。州民族歌舞团完成“龙年献瑞蛇序呈祥”迎新春晚会、藏历新年晚会、第三届世界的“香格里拉”文化旅游节系列演出等重要演出25 场次，参加第九届中国成都国际非物质文化遗产节、第十八届云南省新剧（节） 目展演等文化交流推介活动29 场次；州民族文化艺术研究所参与“世界的香格里拉”文化旅游大家唱大家跳、第三届生态巴珠“唱嘟文化艺术节”、青海广播电视台安多藏语卫视藏历新年文艺晚会等活动，协助开展“文化和自然遗产日”系列活动；全年组织开展“清廉文旅”建设文艺展演，推送《雪域清风颂》等 3 个节目与省文旅厅演出队伍同台展演。
（2）人才培养与队伍建设强化。州民族歌舞团选派人员参加“铸牢中华民族共同体意识”主题培训、艺术作品新媒体运营管理人才培训、文旅康养人才研修等各类培训20 余人次，外派 29 人次深入企业、学校开展艺术培训；州图书馆选派2－5 名业务骨干参与交流学习，开展内部业务培训；州博物馆参加博物馆藏品管理、科普讲解能力提升等培训 15 次，制定“每月一学”计划完成 10 期学习；州非遗中心组织参加全省非遗田野调查培训班、传承人培训班，开展保护区传承人群培训；全州文旅系统通过内部培训、外部交流、项目合作等方式，提升从业人员专业能力，1 人入选迪庆州“雪域英才支持计划”雪域文体人才专项。
旅游市场整治成效显著。全年开展路检路查 4 次，常态化联合检查 600 余次， 出动执法人员 5000 余人次（ 同 比增长48％），检查涉旅经营主体 6000 余家次，发现问题200余个，整改 170 余个，派发问题线索工单 38 个；重点开展旅游服务创优提质“百日行动” 、导游乱象整治、“黑导游”综合治理“突击战”，查办涉旅案件 56 件（ 同比增长 180％），其中对组织不合理低价游的 1 家旅行社罚款 15 万元， 吊销2 名强制购物导游证，拘留 1 名购物场所招摇撞骗人员；旅游投诉量从 2024 年 2224 件降至 1295 件（ 同比下降 42％）， “ 一部手机游云南”平台投诉实现 5 分钟响应、24 小时办结，游客满意度持续提升。
（1）文化市场监管严格规范。深入开展“正道”“秋风”“护苗”等专项行动，严查淫秽色情、封建迷信、违规接纳未成年人等行为，查办“扫黄打非”案件 6 起：查处出版物侵权盗版案件 1 起（没收违法所得 27437.76 元，罚款 10000 元），未经批准从事出版物零售、音像制品经营案件 3 起（ 罚款1710 元，没收影视光盘 91 张），歌舞娱乐场所违规案件2起（ 1 家停业30 日，1 家警告）；排查校园周边文旅经营单位 45 家次，规范藏民家访等演艺场所节目报备和演员实名制登记，净化文化市场环境。
（2）安全与诚信体系建设强化。建立健全舆情监测与应急处置机制，监测文旅相关舆情3 条，处置负面舆情2 起，组建 200 余人专业网评员队伍；落实安全生产责任制，开展文旅经营场所安全隐患排查，州民族歌舞团、博物馆等单位定期开展消防、电梯、地震应急演练；持续推进“30 天无理由退货”，全年受理退货 14186 起，涉退金额 2476.80 万元，退货率 99.57％ ；发布旅游市场“红黑榜”3 期，曝光 53 个涉旅经营主体，开展“诚信经营我带头”宣传活动2 次，发放避坑提示3 万余份，发送提示短信 1 条，强化经营主体诚信意识。
1.大型民族歌舞剧《千年回响》获云南省第十八届新剧（节） 目展演优秀剧目奖；2.迪庆州博物馆《三江明珠•大美迪庆－迪庆藏族自治州生态展》获 2024 年云南省陈列展览精品推介；3.迪庆州博物馆获评全州民族团结进步模范集体，获得云南省民族团结进步先进集体申报资格；4..迪庆州在云南省第十四届民族民间歌舞乐展演中，《阳塘锅庄》获传承奖、《弦念》获金奖、《丰收的喜悦》获铜奖，迪庆州文旅局获优秀组织奖；5.“迪庆・世界的香格里拉广场舞”入选云南省第二批公共文化服务高质量发展典型案例；6.云南省第二届民族团结进步大舞台系列活动中，迪庆州文旅局获优秀组织奖；7.迪庆红军长征博物馆入选全国红色基因库资助项目（云南省唯一入选单位）；8.州民族歌舞团健身操《盛世大中华》获 2025 年云南省少数民族传统体育锦标赛三等奖；9.州民族文化艺术研究所《爱的回声》《格桑花静静开》 《雪山情》等作品获“词曲中国”“华艺梦综艺台”“词曲世界”等全国性比赛金、银、铜奖； 10.香格里拉市独克宗古城酒店民宿短租型案例入选省级旅居典型案例；11.尼西汤满村获评“旅居云南”首批试点地区。
迪庆藏族自治州文化和旅游局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休32人，提前退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，无超编车辆。
2026年部门财务总收入13243225.33元，其中：一般公共预算10198776.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，上年结转结余3044449元，其他收入0元。
与上年对比，总收入增加2121157.38元，增长19.07%，主要原因是我单位调入3人，人员职务晋升工资晋级晋档导致预算收入增加。
2026年部门财政拨款收入12818665.33元，其中：本年收入10198776.33元，上年结转收入2619889元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10198776.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款收入减少，主要原因是上级补助收入减少。2025年部门财政拨款收入11122067.95元，其中上级补助收入18770000元，而2026年上级补助收入为0元。
2026年部门预算总支出13243225.33元。财政拨款安排支出12818665.33元，其中：基本支出9848776.33元，与上年对比基本支出增加，主要原因是人员经费和公用经费有所增长；项目支出2969889元，与上年对比项目支出减少，主要原因是部分项目缩减了经费。2025年项目支出1512160元，2026年项目支出虽然金额上有所增加，但考虑到2025年有大额的上级补助收入用于项目，2026年上级补助收入为0，项目支出主要依靠财政拨款结转结余和本年拨款，实际项目规模有所调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）207文化旅游体育与传媒支出：10120625.48元，主要用于文化和旅游行政运行、一般行政管理事务、文化和旅游市场管理、其他文化和旅游支出、文物保护等方面。
（二）208社会保障和就业支出：1038544.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤等方面。
（三）210卫生健康支出：896252.73元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等方面。
（四）221住房保障支出：763242.48元，主要用于住房公积金支出。
2026年州对下专项转移支付预算为0元，无相关转移支付项目。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0元。具体包括车辆加油、添加燃料服务20000元，车辆维修和保养服务25000元，机动车保险服务5000元。
迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年减少5000元，下降7.69％，具体变动情况如下：
迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无因公出国（境）计划，与上年保持一致。
迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少5000元，下降33.33％，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支，减少不必要的公务接待活动。
迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0％。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0％；公务用车运行维护费50000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：公务用车运行维护费保持稳定，主要用于车辆的日常加油、维修和保险等方面，与上年需求基本一致。
1．年度绩效目标：保障旅游资源深度调查与评估、文旅项目策划与创新项目申报与对接、法律保障与合规管理、打字印刷、日常办公与设施维护等工作的开展。
3．产出指标
数量指标：州外出差≥60次；开展≥30个项目包装策划；日常办公用品购买≥10万元；开展≥60次调研活动。
质量指标：水、电、消防设施完好率≥90％；卫生达标率≥90％。
时效指标：维修处理及时率≥90％。
4．效益指标
社会效益：局机关正常运行；安全事故发生次数＜1次。
5．满意度指标
服务对象满意度：社会公众的满意度≥95％。
1．年度绩效目标：加强执法检查工作，创造良好文化旅游市场环境，查处文化旅游市场违法违规经营活动，规范旅游客运市场秩序，保护消费者合法权益。
数量指标：开展执法培训次数＝1次；执法培训人次＝50人次；出动检查人次≥156人次；完成30天无理由退货≥99％；投诉、舆情处置率≥95％。
质量指标：旅游投诉率＜2023年旅游投诉率。
时效指标：完成执法检查≤2026年11月30日。
4．经济效益：旅游人次增长≥3％。
5．社会效益：文化旅游市场逐步规范。
服务对象满意度：服务对象对执法人员满意度≥85％。
1．年度绩效目标：全面加强对剧院的消防安全和日常事务管理，提高剧院使用率和完好率，确保国有资产的保值增值，保障香格里拉大剧院运行维护工作正常开展。
3.产出指标
数量指标：全年开放天数≥100天；场馆开放面积≥17258.2㎡；大型场馆举办活动场次≥50次；全年场馆保洁次数≥12次。
质量指标：安全事故发生次数≤0次；场馆（设施、设备）完好率≥95％；场馆环境达标≥95％。
时效指标：投诉处理及时率≥100％；维护按时完成率≥95％。
3.效益指标
社会效益：场馆接待人次≥30000人次；公共文化服务能力逐年提升。
4.满意度指标
服务对象满意度：群众、服务对象的满意度≥95％。
1．年度绩效目标：召开文物安全工作部署会、联席会议，进行业务培训；开展“四名一文一传”消防安全督查、检查工作；进行文物抢救性修复；开展全国第四次文物普查工作；完成文物综合考评。
质量指标：培训人员合格率＝90％；检查（核查）覆盖率≥95％；文物安全隐患排除率≥95％；文物事故发生率＝0％。
时效指标：检查完成时间≤2026年9月；完成整改时间≤1周。
1．一般公共预算拨款收入：指财政部门通过一般公共预算安排给部门的财政拨款收入。
2．政府性基金预算拨款收入：指财政部门通过政府性基金预算安排给部门的财政拨款收入。
3．国有资本经营预算拨款收入：指财政部门通过国有资本经营预算安排给部门的财政拨款收入。
4．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年机关运行经费安排662783.68元，与上年对比减少94515.04元，主要原因是压缩不必要的开支等。
迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年委托业务费安排2135889元，与上年对比增加2135889元，主要原因是我单位上年无结余结转的中央省级资金，委托业务费主要都是用于我单位安排文旅相关的活动项目等委托第三方服务的支出。
截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州文化和旅游局资产总额246163717.91元，其中，流动资产18475676.32元，固定资产227688041.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程59862689.25元，无形资产25264714.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32127357.03元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件4
迪庆藏族自治州文化和旅游局2026年
预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
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二、立项依据
……
三、项目实施单位
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四、项目基本概况
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五、项目实施内容
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六、资金安排情况
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七、项目实施计划
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八、项目实施成效
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本单位无预算重点领域财政项目
滇公网安备53342102000034