迪庆州机关事务管理局2026年预算公开目录

第一部分 迪庆州机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州机关事务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                             迪庆州机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。

2.负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。　

 3.按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。　　

4.负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

5.按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。

6.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

7.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》，以及其他中央、省、州相关公务接待规定，开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产管理和综合监管科、公共机构节能科、公务用车管理科、接待科和服务保障科。

所属单位4个，分别是：

1.公车平台管理服务中心

2.资产管理服务中心

3.接待服务中心

4.后勤保障服务中心

（三）重点工作概述

1、带头落实厉行节约反对浪费要求，规范开展公务接待活动

一是加强公务接待规范管理。与州财政局联合下发《关于进一步加强公务接待规范管理的通知》，对进一步规范全州公务接待活动提出明确要求。严格落实中央八项规定及实施细则精神和党政机关国内公务接待、商务接待管理相关实施细则，严格按标准、流程规范开展公务接待活动，优先使用州委、州政府食堂餐厅等作为接待场所，进一步节约接待成本。2025年完成接待171批，共计2435人次。其中，国家领导人2批次、部级领导29批次，1384人次；厅级领导140批，1061人次。接待经费支出较去年同期相比下降29.6%。圆满完成第三届香格里拉文化旅游节、香格里拉论坛等各类大型活动保障及各项重要接待任务。二是强化政策业务培训。加大对全州各级各部门业务培训力度，2025年组织开展全州公务接待、公务用车、国有资产管理相关业务培训1次，覆盖全州120余家机关、企事业单位，236人次，推动各级各部门进一步熟悉政策业务。派出业务骨干，到县（市）开展公务接待、办公用房使用管理业务培训1次。三是加强监督管理。2025年共开展全州公务接待工作督促检查4次。深入开展“违规吃喝问题”专项整治及“不按规定交纳费用问题自查自纠”等工作，对全州各级各部门2021年至2024年违规吃喝、不缴纳伙食费、住宿费、交通费情况进行统计汇总，并督促29家存在相关问题的单位完成补缴工作。

2、创新管理手段，不断提升国有资产管理效能

一是强化技术赋能，进一步提升资产管理智能化水平。依托“财政预算一体化系统”，建成资产业务审批系统，构建“线上申报、智能审核、动态追踪、全程留痕”的全流程网络化管理体系。资产管理实现了从申报、审批到登记、备案的全链条统一管理。自资产信息系统启用以来，审批效率较传统模式提升60%以上，高效完成2796项原值46,570,877.26元报废资产、1325项原值80,348,114.43元无偿划转资产及10项原值4,727,966.97元核销资产的审核。二是加大闲置资产盘活力度，提高使用效益。全面梳理行政事业单位闲置资产情况，将临街铺面、独立独栋房屋等各类闲置房屋土地纳入统一管理范畴，构建“全面摸排—专业评估—规范招租”的全流程工作体系，有效推进闲置资产处置利用。将24间1502.97㎡闲置临街铺面进行公开招租，通过市场化运作实现资产盘活，每年为财政增收112万余元。三是以专业化为路径，强化监督管理。下发《关于组织开展州级行政事业单位国有资产管理专项监督检查的通知》，委托第三方对2024年资产清查结果及日常的资产配置、使用、处置进行全面监督检查，有效弥补了内部监督的不足。四是规范公物仓运行，实现国有资产全生命周期管理。出台《迪庆州州级政府公物仓运行实施管理制度》（试行），打通调配路径，通过线下实体仓库和线上虚拟平台，建立跨部门、跨领域、跨层级的资产调剂机制，有效破除层级、部门、单位壁垒，激活全域共享共用“大循环”。2025年，累计从公物仓调剂、借用6批次共计38件，总价值140,197.00元的闲置国有资产；审批上传6827件闲置资产至线上虚拟仓供各级各部门调剂使用；完成州人大、州林草局等17家单位7199件，原值共计128,734,364.8元的资产调剂事宜审核审批。

3、强化工作措施，推动办公用房管理提质增效

一是建章立制，健全办公用房全流程管理体系。印发《迪庆州机关事务管理局关于规范行政事业单位房产维修改造工作的通知》（迪管发〔2025〕26号），进一步加强和规范州级行政事业单位房产维修管理。二是确权明责，推动办公用房权属登记取得实效。紧紧把握税收政策窗口期，认真开展党政机关办公用房权属统一登记工作，完成24个办公区、65家单位办公用房权属登记，总体完成率达95.5%。初步建立起以我局为统一权利主体的州级党政机关办公用房产权集中管理体系，为下一步实现资源优化配置和高效利用奠定坚实的产权基础。三是加强监管，严格规范办公用房维修改造。抓实制度建设、信息赋能、集中调剂、项目审核、建设监管、监督检查“六个环节”，推动办公用房领域“装修风向基层蔓延”问题整治工作取得实效。年内共开展办公用房监督检查2轮次。建立健全维修改造审查审核和监督检查机制，严格审批办公用房维修改造项目，对通过审批的项目实行“施工前核查、施工中抽查、竣工后验收”闭环管理。2025年，通过严格审批州自然资源规划局、州民政局等9家单位办公用房维修改造项目，为财政节约资金32万余元。对州文旅局、州科技局等10家单位办公用房维修改造项目进行了实地监督检查。四是强化源头管控，严控办公用房建设标准规模。今年以来，重点开展了德钦县城避险搬迁、维西县康普集镇复建项目办公用房建设审核。截至目前，完成6个办公区，56家单位55814.93㎡办公用房建设项目审核。

4、夯实制度基础，推动公务用车管理系统化、规范化

一是创新机制，提升公务用车更新管理效能。出台《迪庆州公务用车管理工作联席方案》，建立“统一编制、统一标准、统一经费、统一采购”管理机制，严格公务用车管理。编制《迪庆州2025年度州级公务用车更新计划方案》，为公务用车更新工作提供指引与依据。2025年规范完成19辆公车统一采购，为全州争取7辆越野车更新指标，以满足迪庆高原复杂地形、特殊公务场景用车需求。克服迪庆高原气候、地形等不利因素制约，持续加大新能源公务用车推广力度，新能源公务用车保有量从2024年的2辆提升至11辆，绿色低碳用车占比稳步增长。二是严守审批红线，规范公务用车审批。按照“按需配置、精准保障”的原则，严格做好公务用车准入审批。2025年完成10辆特种专业技术用车审批。规范完成33辆公务用车更新、3辆新车注册登记审批。印发《关于下达州级非参公事业单位公务用车车辆编制的通知》，完成46家事业单位106辆车辆编制核定，从根源上规范事业单位公车管理。三是强化公务用车处置管理，提高资产使用效率。对符合处置条件的车辆优先采用拍卖方式处理，避免直接报废，确保国有资产保值增值。2025年完成13辆车辆拍卖、7辆报废注销、15辆划转审批。四是健全管理制度，规范社会化租赁。将社会化租赁业务全面整合至全州公务用车综合保障服务平台，实现“全省一张网”管理。出台《迪庆州公务出行租车管理办法（试行）》，进一步规范社会化租赁管理。五是深化专项治理，抓实问题整改。认真开展公务用车存在问题立行立改、“以租代购”问题专项整治、全省公务用车专项审计反馈问题整改等工作，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确任务、措施、时限、责任领导和责任人，清单化推动落实，确保整改见底见效。截至目前，所有问题都得到了有效整改。

5、细化工作举措，持续提升服务保障能力

一是拓展服务保障范围，工作格局不断优化。与州财政局、州委组织部联发《关于进一步规范异地交流干部保障工作的补充通知》，进一步明确州管易地交流任职（含挂职）干部的保障标准。盘活州委小区8套闲置房屋，对其进行必要的装修改造及家具用具配置，用于保障交流干部周转住房。截至目前，已有6名州管交流干部入住，在以往保障厅级交流干部的基础上实现向州管交流干部拓展。制定《州委小区干部周转房管理办法》，认真做好州委小区干部周转房的调配、管理工作。二是完善方法机制，持续提升管理水平。制定《办公区出入管理实施细则》，进一步规范办公区人员及车辆管理。在州委、州政府办公区安装人脸识别系统，较大提升了出入人员智能化管理效能。三是立足工作职能，扎实做好服务保障工作。2025年，完成三个办公区会务保障511场、33141人次，食堂职工供餐81975人次，承接接待餐110次、1490人。完成州委绿化养护提升改造项目购买服务各项工作，完成38085.94平方米绿化、3000株乔木、900株灌木、4300丛竹类和1169盆盆栽的养护工作。开展州委和州政府办公区供水主管道维修改造、州委大楼一楼平台防水修缮、州政府3号楼楼顶、州委交流干部周转房屋面防水和管道修缮等各类维修维护1508次。

6、立足管理职责，推动公共机构节能工作取得实效

一是开展专项改造行动。累计更换节能灯具91套，实现全州公共机构高效照明光源100%全覆盖。通过节能灯具更换、自然采光推广等举措，实现办公区域能耗同比下降15%。二是强化示范引领。深入推进节约型机关建设，“十四五”期间，全州建成节约型机关224家，占创建对象总数的90.6%，超额完成国家机关事务管理局及省机关事务管理局下达的目标任务。创建1家国家级节约型公共机构示范单位。完成300余家公共机构用电户名绑定工作，实现能源消费数据实时采集、精准统计。三是加强宣传教育。采用“线上 + 线下”融合宣传模式，认真开展“节能周”“全国低碳日”等节能宣传活动。线下发放宣传单500余份、节能手册1000余本、倡议书1000余张，结合实际发放环保购物袋、节能小扇等实用物品，增强宣传效果。针对公共机构定向开展节能标识张贴行动，累计发放标识500个，实现社会公众与单位职工宣传全覆盖，推动节能降碳理念深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制61辆，实有车辆59辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,702,390.90元，其中：一般公共预算22,702,390.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少142141.65元，主要原因分析人员调出2人，正式退休1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,702,390.90元，其中:本年收入22,702,390.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,702,390.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少142141.65元，主要原因分析人员调出2人，正式退休1人，人员经费减少。。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出22702390.9元。财政拨款安排支出22702390.9元，其中：基本支出14215390.9元，与上年对比减少306141.65元，主要原因分析人员调出2人，正式退休1人，人员经费减少；项目支出8487000元，与上年对比增加164000元，主要原因分析增加国有资产培训费及州级行政事业单位办公用房管理经费两个项目经费。

                            迪庆州机关事务管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

  州委州政府州政协物业管理专项经费

二、立项依据

根据《迪庆藏族自治州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》中我局职能：负责拟定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督，负责拟定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。

我局服务保障科主要职责：组织拟定州级机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。负责组织实施州级机关引进后勤服务社会化项目的购买、标准执行和服务质量监督工作。承担州级机关后勤体制改革有关工作。负责州委、州人大、州政府、州政协办公区建筑物、环境卫生、园林绿化、水电保障、公共设施维护、食堂、服务机构等的管理工作。负责州委交流干部周转房的管理及生活服务保障工作。

我局机关后勤服务中心主要职责：负责州委、州人大、州政府、州政协办公区（含州委交流干部周转房）的后勤保障服务。承担州委、州人大、州政府、州政协办公区域内建筑物、环境卫生、园林绿化、水电保障、公共设施维护、食堂、服务机构等的日常管理工作；负责州委交流干部周转房的日常管理及生活服务保障工作；提出公共区域大中维修建议并组织实施；提出并组织实施购买办公区后勤服务项目；参与在我州召开的国内和省级重要会议和重大活动的服务保障工作。

三、项目实施单位

  迪庆州机关事务管理局

四、项目基本概况

涵盖州委、州人大、州政府、州政协3个办公区38个单位部门的办公区正常运转服务。

五、项目实施内容

服务保障州委报告厅、12会议室、州政府1号楼多媒体会议室、州政协办公区的所有会务服务保障；开展42000㎡的绿化养护及1700余盆盆栽租摆养护工作；开展57696.59㎡的办公区公共区域卫生保洁及州委交流干部周转住房卫生保洁工作；开展州委、州政府食堂一日三餐供应、州政协早餐午餐供应、州委交流干部周转住房食堂三餐供应；开展州政协办公区安全保卫工作、开展办公区公共区域零星维修维护工作等。

六、资金安排情况

2026年迪庆州财政局安排州委州政府州政协物业管理专项经费5950000元。

七、项目实施计划

购买州委、州人大、州政府、州政协3个办公区卫生保洁、会议服务、食堂供餐、电梯维护、部分零星维修维护及州委交流干部周转房服务费用共计5742902.83元。

州委州政府公共区域办公取暖费、零星维修维护、水电费等207097.17元。

八、项目实施成效

项目实施完毕后评估成效。

迪庆藏族自治州机关事务管理局预算批复附表 最新.xlsx