迪庆州供销合作社联合社2026年

预算公开目录

第一部分 迪庆州供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州供销合作社联合社2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策。

在州委、州政府的直接领导下，研究制定全州供销合作社的发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。

引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济发展。

协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。组织开展全州供销合作社教育培训。为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

履行本行业监督管理职责。参与相关部门对农业生产资料、烟花爆竹、食盐等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益。

承担政府和有关部门委托的任务。对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和参与管理。

代表迪庆州合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。对各县(市)社有资产进行监督管理。

承办州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括：综合科、合作指导科、社有资产管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，全州供销系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作的重要指示批示精神，落实好总社的部署要求，紧扣省社“1+4”改革发展思路，以深化综合改革为主线，以基层社恢复为基础、以社有企业发展为重点，着力构建农资经营、农业社会化服务、农产品流通、再生资源回收利用“四大体系”，突出重点抓好各项重点工作，推动供销事业改革发展成果惠及更多农民群众。

（一）坚持规划引领，认真谋划“十五五”工作。紧扣为农服务根本宗旨，全面启动“十五五”规划的科学谋划。立足发展需求，系统梳理综合改革经验，聚焦破解基层服务短板，着力构建覆盖全程、综合配套、便捷高效的现代农业服务体系。通过顶层设计与基层探索结合，力争到“十五五”末，基本完成全州基层社恢复改造提升任务，将供销社打造成为服务农民生产生活、促进城乡融合的综合平台，为农业农村现代化提供坚实支撑。  

（二）夯实基层组织，全力筑牢服务根基。聚焦改革难点堵点，坚持因地制宜、分类施策、稳妥有序、务求实效的原则，将基层组织建设作为深化综合改革的关键环节，多措并举推进基层社恢复与改造提升。紧扣州委、州政府关于推进供销领域重点工作的部署要求，充分借鉴四川省泸州市泸县先进经验，结合《关于持续深化供销综合改革强化为农服务综合平台建设的意见》等关键政策文件的起草，主动对接请示州委、州政府审议印发，为全系统深化改革提供坚实的制度保障和顶层支撑。

（三）突出核心重点，循序拓宽社有企业经营。积极借鉴国企改革制度成果，分类施策，梯次培育社有企业，切实把握好社有企业为农服务方向，积极发展主营业务，推动产业升级与新兴业务培育。持续拓展州级农资公司、德钦供销农资公司农资业务，维西县持续推进组建供销集团公司工作，州级振农公司、菌业公司持续推进业务拓展，努力孵化“迪庆供销”自有食用菌产品及品牌，规模化发展流通和食用菌业务。同时，依托上海援滇专项资金消费帮扶与产销对接项目，努力打造供销品牌农特产品品类，拓宽迪庆农特产品销售渠道。

（四）聚焦主责主业，持续完善为农服务网络体系。对照2026年度深化综合改革重点任务目标分解，围绕社有企业改革深化提升这一重点，建强“四个体系”支撑，进一步完善农资网络体系、构建农业社会化服务体系、优化农产品流通服务网络体系、探索推进再生资源回收利用网络体系建设，把基层组织体系建设和社有企业发展壮大作为深化供销综合改革的主要环节、重要抓手和载体，集中力量、持续攻坚，以重点任务突破带动整体改革向纵深推进。

（五）统筹发展和安全，着力防范化解各类风险。继续推动历史遗留问题处置化解、社有企业清理整顿等工作，有效防范市场风险、经营风险、投资风险等各类风险，确保企业稳健经营。统筹系统安全工作，持续做好安全生产、食品安全和防震减灾等工作，常态化开展安全生产隐患排查整治，重点加强农资仓储、再生资源分拣、冷链物流等领域安全管理，完善应急预案，聚焦防汛节点，提升防灾减灾能力，坚决防范和遏制重特大事故发生。

（六）加强党的领导，坚定不移推进全面从严治社。始终坚持党的全面领导，深入贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党，坚定不移推进党风廉政建设、意识形态等工作，持续落实好全州供销系统专项审计调查发现问题整改和全州供销系统专项整治工作，将深入贯彻中央八项规定精神学习教育融入日常工作，加强纪律教育和警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。支持纪检监察机构履行监督职责，强化对权力运行的制约监督。深化作风革命效能革命，践行“三法三化”，以务实作风推动各项任务落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2925432.7元，其中：一般公共预算2840732.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入84700元。

与上年对比情况，2026年较2025年减少了1608670.68元。主要原因是本年度减少2个项目，项目资金较上年减少了1465300元，2025年调出1名人员，人员减少，导致基本支出有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2925432.7元，其中:本年收入2840732.7元，上年结转收入84700元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2840732.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比情况，2026年较2025年减少了1608670.68元。主要原因是本年度减少2个项目，项目资金较上年减少1465300元，2025年调出1名人员，人员减少，导致基本支出有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2925432.7元。财政拨款安排支出2925432.7元，其中：基本支出2490732.7元，与上年对比，2026年较2025年减少了143370.68元，主要原因是人员减少，经费有所减少；项目支出434700元，与上年对比，2026年较上年减少了1465300元，主要原因分析本年度减少了2个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出245518.4元，主要用于缴纳单位职工养老保险；2101101-行政单位医疗88935.3元、2101102-事业单位医疗23463.9元，主要用于支付行政和事业单位职工基本医疗保险费用；2101103-公务员医疗59946.24元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出5276.98元，主要用于支付职工医疗保险；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出84700元，主要用于企业发展，助力乡村振兴；2160201-行政运行1872893.08元，2160202-一般行政管理事务资金350000元，主要用于保障部门正常运转人员经费、工作经费和对企业补助项目资金；2210201-住房公积金194698.8元，主要用于住房保障金，缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州供销社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州供销社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州供销社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7530元，其中：政府采购货物预算7530元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3500元，较上年减少4500元，下降56.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州供销合作社联合社2026年公务接待费预算为3500元，较上年减少4500元，下降56.25%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因，我单位严格落实厉行节约、反对浪费相关规定，从严控制公务接待费支出。结合年度工作实际，精简公务接待场次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：迪庆州供销合作社联合社持续深化供销综合改革项目专项资金；批复文件：《迪庆州财政局关于批复2026年部门预算的通知》迪财外〔2026〕1号；金额：35万元；绩效目标：2026年，全州供销系统培育1个农特产品销售重点企业，社有企业营业额增长率在8%以上；在2025年培育1个农资企业的基础上，进一步拓展农资公司业务范围，增强维西县农资公司和德钦县联合公司综合实力。到2026年底，社有企业参与市场能力得到提升，实现纯利润在8万元以上；全州供销系统社有企业的现代企业制度基本完善率在95%以上，市场化经营机制和社有资产监管体制得到健全，完善率在90%以上，党对社有企业的全面领导得到加强，社企关系得到理顺，经济实力得到明显增强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出---是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州供销合作社联合社2026年机关运行经费安排205313.12元，与上年对比，减少了12592.24，主要原因分析人员减少，机关运行经费有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州供销合作社联合社2026年委托业务费安排65000元，与上年对比增加了45000元，主要因新增“十五五”规划编制专项委托费用，及支付会计休产假期间服务外包的年度服务费支出所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州供销合作社联合社资产总额183290.09元，其中，流动资产28185.32元，固定资产132790.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22314.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31283.52元，其中固定资产增加22559.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 

迪庆州供销合作社联合社2026年预算重点领域财政项目文本公开 

一、项目名称

迪庆州供销合作社联合社持续深化供销综合改革项目专项资金

二、立项依据

根据《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室印发<关于推进供销合作社持续深化综合改革的若干措施>的通知》

三、项目实施单位

迪庆州供销合作社联合社

四、项目基本概况

构建州供销社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制，确保单位正常运转，促进社有企业发展，推动供销社系统为农服务、助力乡村振兴重点任务目标的建设。

五、项目实施内容

通过持续深化供销综合改革，确保部门正常运转，推动供销社系统为农服务、助力乡村振兴重点任务目标的建设。

六、资金安排情况

工作开展经费262470元，主要用于日常办公经费、差旅费、委托业务费、培训费等；其他对企业补助资金80000万元，用于发展社有企业。采购资金7530元，主要用于政府采购货物类预算。

七、项目实施计划

全州供销合作社系统组织体系更加健全,发展合作社和社有企业，与农民利益联结更加紧密；农村现代经营服务体系更加完备,为农服务能力不断提高。

八、项目实施成效

2026年，全州供销系统培育1个农特产品销售重点企业，社有企业营业额增长率在8%以上；在2025年培育1个农资企业的基础上，进一步拓展农资公司业务范围，增强维西县农资公司和德钦县联合公司综合实力。到2026年底，社有企业参与市场能力得到提升，实现纯利润在8万元以上；全州供销系统社有企业的现代企业制度基本完善率在95%以上，市场化经营机制和社有资产监管体制得到健全，完善率在90%以上，党对社有企业的全面领导得到加强，社企关系得到理顺，经济实力得到明显增强。