附件1

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，负责协调和处理人民群众的来信来访，确保人民信访渠道畅通，及时反映和解决群众诉求。

（2）指导人民建议征集工作，积极收集和整理人民群众的建议和意见，为政府决策提供参考，推动社会治理创新和民主化进程。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，加强基层党组织建设，提升基层治理能力，推动基层政权建设不断完善，确保党的路线方针政策和决策部署在基层得到有效贯彻落实。

（4）统一领导全州行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，加强对行业协会商会党建工作的领导，推动行业协会商会党组织的建立和发展，发挥党组织在行业协会商会中的政治核心作用。

（5）指导混合所有制企业，非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：一科、二科、三科、办公室。

所属单位1个，分别是：

1. 迪庆州社会工作服务中心。

（三）重点工作概述

1.制定《迪庆州人民建议征集工作办法（试行）》，探索建立人民建议征集工作体系，畅通征集渠道，规范建议收集、登记、整理、筛选、交办、督办、反馈等程序。围绕州委、州政府中心工作和群众关心的热点、难点问题，选定教育、文化旅游2个专项征集议题，向社会公开征集人民建议。

2.结合迪庆实际，组建“三江腹地石榴红”铸牢中华民族共同体意识宣讲志愿服务队开展85场主题宣讲，开展民族团结系列志愿服务活动。打造“绿动纳帕”护海净滩科普护航纳帕海志愿服务品牌项目，开展生态环保主题志愿服务活动。创建“香伴同行”文旅志愿服务品牌，深化开展“有一种叫云南的生活”志愿服务活动。3.社会工作人才队伍逐步壮大。

3.积极推动国家、省、州三级“专业社工+志愿服务”融合发展试点项目，围绕新就业群体、基层治理等内容开展服务。设立全国社会工作者职业水平考试激励措施，对通过职业资格考试的人员给予一次性激励，组织全州社会工作部门干部参加考试。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4117599.56元，其中：一般公共预算4117599.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4267573.71元对比减少149974.15元，同比下降3.51%。原因是迪庆州人才队伍建设项目、志愿服务项目、全州基层治理和基层政权建设项目工作经费安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4117599.56元，其中:本年收入4117599.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4117599.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少149974.15元，同比下降3.51%。原因是迪庆州人才队伍建设项目、志愿服务项目、全州基层治理和基层政权建设项目工作经费安排减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4117599.56元。财政拨款安排支出4117599.56元，其中：基本支出3877599.56元，与上年对比增加960025.85元，同比增长32.91%，主要原因是是根据迪人社调事【2025】10号文件2025年7月调入事业管理岗1人、迪人社发【2025】62号8月新招录专业技术人员3人，本年人员经费和公用经费比上年多；项目支出240000元，与上年对比减少1110000.00元，同比下降82.22%，主要原因是本年迪庆州人才队伍建设项目、志愿服务项目、全州基层治理和基层政权建设项目工作经费安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013901行政运行2927398.4元，主要用于单位日常经费支出；

2013902一般行政管理事务240000.00元，主要用于人民建议征集及信访工作；州委“两新”工委工作经费；完成迪庆州社会工作人才队伍建设志愿服务工作等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出376475.68元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2101101行政单位医疗137714.40元，主要用于行政人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101102事业单位医疗34659.90元，主要用于行政人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101103公务员医疗补助91932.96元，主要用于在职人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出8569.94元，主要用于机关单位工伤保险等其他社会保障缴费。

2210201住房公积金300848.28元，主要用于职工住房公积金缴费支出。 

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额41000.00元，其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算23000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：迪庆州社会工作人才队伍建设经费

2.批复文件：迪财行〔2026〕5号

3.金额：80000.00元

4.绩效目标：对全州104名一线社会工作人才和14个行业领域负责社会工作人才队伍培育的工作者开展全覆盖培训，并积极支持社会工作人才参加省部的培训，将引进专家同外出培训结合起来，加大我州本土社会工作人才的专业水平。主要涉及的绩效目标有以下几类：一是产出指标—数量指标—培训人数，反映反映实际培训人数情况。二是效益指标—社会效益指标—提高公众对社会工作专业和职业的知晓率，反映提高社会工作知晓率的成效情况。三是满意度指标—服务对象满意度指标，反映培训者对培训工作的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。    

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2026年机关运行经费安排346194.48元，与上年对比增加55337.20元，增长19.03%，主要原因为本年新增4名事业人员，人员经费及公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2026年委托业务费安排70000.00元，与上年对比减少330000.00元，主要原因是迪庆州社会工作人才队伍建设和志愿服务工作需要与社会工作服务机构联合开展，且本年度经费安排减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部资产总额933703.52元，其中，流动资产322761.70元，固定资产1193462.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少126875.39元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。