中共迪庆州委党校2026年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共迪庆州委党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二）机构设置情况

中共迪庆州委党校设 8 个内设机构。包括办公室、党群办、组织科、行政科、教研室、对外培训部、科研办、教务科。

中共迪庆州委党校所属单位0个。

（三）重点工作概述

中共迪庆州委党校在州委、州政府的正确领导下，在省委党校的指导帮助下，紧紧围绕州委、政府的中心工作，全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》精神，充分发挥党校“三个阵地，一个熔炉”的作用，积极探索干部教育规律，不断完善教学布局，创新教学形式和方法，不断加强思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，较好的完成了培训、科研、咨政、学校建设等方面的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18585923.34元，其中：一般公共预算18585923.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加了3325368.25元，均为一般公共预算财政拨款，原因为以前年度干部培训费由财政做预算，自2026年起干部培训费由我单位自行做预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18585923.34元，其中:本年收入18585923.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18585923.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了3325368.25元，原因为以前年度干部培训费由财政做预算，自2026年起干部培训费由我单位自行做预算。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18585923.34元。财政拨款安排支出18585923.34元，其中：基本支出14295923.34元，与上年对比减少了394631.75元，主要原因为2025年我校正式退休2人，工资及社保缴费减少；项目支出4290000元，与上年对比增加了3720000元，主要原因为以前年度干部培训费由财政做预算，自2026年起干部培训费由我单位自行做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、2050802干部教育14794616.04元，主要用于人员工资发放及办公经费、项目经费支出；2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1412892.8元，主要用于养老保险缴费支出；3、2080599其他行政事业单位养老支出30400元，主要用于退休人员公用经费支出；4、2080801死亡抚恤34944元，主要用于遗属补贴支出；5、2101101行政单位医疗100364.4元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；6、2101102事业单位医疗546074.1元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；7、2101103公务员医疗补助516569.24元，主要用于公务员医疗保险缴纳；8、2101199其他行政事业单位医疗支出38913.16元，主要用于工伤保险缴纳；9、2210201住房公积金1111149.6元，主要用于住房公积金缴纳。

州对下专项转移支付情况

2026年无州对下转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2073608元，其中：政府采购货物预算73608元、政府采购服务预算200000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委党校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共迪庆州委党校2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委党校2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目为“迪庆州委党校2026年干部培训（含物业管理）经费”，党校培训作为干部成长的“熔炉”和党的事业发展的“助推器”，对于培养忠诚干净担当的高素质干部队伍、服务党和国家事业发展具有不可替代的重要作用，是项目立项的核心前提和必然要求。作为干部教育培训的主渠道，党校培训能够通过系统开展党的理论、路线、方针、政策教学，帮助干部坚定理想信念、增强党性修养，筑牢干部队伍建设的思想根基，确保干部在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，不断提升党的凝聚力和战斗力。当前国内外形势复杂多变，改革发展稳定任务艰巨繁重，党校培训通过理论教学、案例分析、实践锻炼等多元方式，着力培养干部的战略思维、创新思维，全面提升干部的领导能力与专业素养，使其能够更好地适应新时代发展要求，高效履职尽责、推动经济社会高质量发展。同时，党校为不同领域、不同地区的干部搭建了集中学习与交流沟通的优质平台，助力干部补充知识储备、总结工作经验、相互启发提升，在拓宽视野的同时增强团队协作能力，为干部成长成才创造良好条件。

项目计划举办6期基本培训班次，同时根据根据中央党校、省委党校、州委相关安排和要求举办其他主体班次。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委党校2026年机关运行经费安排0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委党校2026年委托业务费安排78000元，与上年对比减少2000元，主要原因为本年根据历年支出调整了各项经费支出比例，与上年相比委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共迪庆州委党校资产总额234485998.45元，其中，流动资产13653899.32元，固定资产23798535.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程208231022.42元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1828461.67元，其中固定资产增加97200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表.xlsx