附件1

迪庆州搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 迪庆州搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  迪庆州搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、服务工作，履行下列主要职责：

1.宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

2.组织完成中型水利水电工程项目的移民安置规划（大纲）审批和移民安置规划审核工作。

3.组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

4.负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省搬迁安置办公室要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

5.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同有关部门，对县人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查。

6.负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

7.组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

8.负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

9.做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

10.组织本州内移民干部的业务培训，负责本行政区域移民业务统计工作。

11.承办州人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、规划安置一科、规划安置二科、计划财务科、后期扶持科、政策法规科、技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进各水电站征地移民安置工作。拟完成旭龙水电站49户移民安置搬迁安置工作，加快德巴公路建设复建进度，完成年度移民投资2.5亿元；优化奔子栏水电站移民安置规划，启动移民安置实施方案的编制，完成年度移民投资0.5亿元；持续开展TB水电站198户库岸失稳群众的搬迁安置工作，完成年度移民投资1.5亿元；全力协助加快GS水电站项目核准进程，确保项目筹建工作有序推进；稳妥有序推进LP水电站实物指标调查、安置选址、企业对接、专项规划、政策研究争取等前期各项工作，加强汇报沟通协调，为项目顺利推进奠定坚实基础。

2.全力做好移民安置后期扶持工作。全面完成全州后期扶持“十五五”规划和LP后期扶持专项规划。聚焦已建水电库区493.41km²的水面有效利用课题，深入基层调研，因地制宜推进后期扶持项目建设。紧盯年度项目建设任务，加强项目全流程管理和跟踪服务。精准完成新增移民人口核定上报工作。紧密结合市场需求和移民意愿开展移民技术技能培训，力争实现培训后就业率达90%以上的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有29人（包含提前退休6人），其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1178.20万元，其中：一般公共预算858.20万元元，政府性基金155万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入165万元。

与上年对比增加77.39万元，主要原因为：一是我办2025年调入3人、招考录用2人，导致2026年度人员工资、五险一金及公用经费等预算相应增加；二是2025年度部门财务总收入中包含财政结转下达政府性基金预算拨款155万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1013.20万元，其中:本年收入858.20万元，上年结转收入155万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.20万元，政府性基金预算财政拨款155万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加77.39万元，主要原因为：一是我办2025年调入3人、招考录用2人，导致2026年度人员工资、五险一金及公用经费等预算相应增加；二是2025年度部门财务总收入中包含财政结转下达政府性基金预算拨款155万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1178.2万元。财政拨款安排支出 1013.20万元，其中：基本支出848.20万元，与上年对比增加103.79万元，增长了13.94%，主要原因是我办2025年调入3人、招考录用2人，导致2026年度人员工资、五险一金及公用经费等预算相应增加；项目支出165万元，与上年对比减少26.4万元，增长-13.79%，主要原因为：每年项目资金10万元不变，省级库区基金存在差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行支出627.13万元，主要用于发放职工工资、部门日常办公相关支出等；

2010302一般行政管理事务支出10.00万元，主要用于开展大中型水库移民后期扶持相关工作；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.80万元。主要用于缴纳职工基本养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支出1.44万元，主要为退休干部公用经费；

2080801死亡抚恤支出1.16万元，主要用于发放遗属补贴；

2101101行政单位医疗支出28.93万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗支出9.44万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出28.08万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.21万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险和工伤保险；

2136601基础设施建设和经济发展支出155万元，主要用于实施大中型水电工程移民后期扶持产业项目；

2210201住房公积金支出66.01万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额17.50万元，其中：政府采购货物预算17.0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年度保持一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年度一致。

（二）公务接待费

迪庆州搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为1万元，与上年度一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年度一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）委托业务经费安排变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州搬迁安置办公室资产总额142.02万元，其中，流动资产5.21万元，固定资产114.77万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19.99万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加51.18万元，其中固定资产增加47.69万元。未处置房屋建筑物；处置车辆1辆（为无偿调拨），账面原值37.88万元；未报废报损资产；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件4

迪庆州搬迁安置办公室2026年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

后期扶持工作专项经费

二、立项依据

《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办发【2007】8号）—云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案 “四.后期扶持政策保障措施 （十二） 4.移民工作机构工作经费纳入同级财政预算予以保证”。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室

四、项目基本概况

2026年后期扶持工作专项经费用于移民后期扶持工作，具体包括开展后扶项目前期调研、审查、推进协调、资金检查、项目验收及政策绩效评价等工作所需的差旅费、会议费、办公费、培训费、劳务费等开支。

五、项目实施内容

根据《云南省搬迁安置办公室关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的意见》（云搬发【2020】8号）文件要求，移民后期扶持工作要坚持“123456”工作思路，即围绕“搬得出、稳得住、能致富”的工作目标；突出移民生态宜居和产业发展“两个重点”；抓实拟建、在建、已建“三个层次”水利水电工程移民后期扶持工作；创新利益共享、高效扶持、统筹整合、激励约束“四项机制”；抓好人口管理、前期工作、项目实施、绩效评价、监督管理“五项工作”；强化机构、人员、能力、作风、纪律和政策“六个保障”，不断推进后期扶持转型升级。

六、资金安排情况

财政安排资金100000.00元。

七、项目实施计划

2026年的后扶工作将坚持精准施策、靶向发力，深谋远虑做实项目前期储备，紧盯支付分类盘活存量资金，强化指导规范后扶资金管理，全力备战夯实绩效评价基础，科学分配强化结果导向机制，扫清尾项加快存量项目验收。

八、项目实施成效

2025年全州后扶工作始终坚持精准施策、靶向发力，通过科学规划与高效实施，基础持续夯实，成效不断显现，为全年目标圆满完成奠定了坚实基础，移民生活水平显著提升。