云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

白马雪山国家级自然保护区担负保护区资源管护、科研监测、科普宣教、社区共管、生态旅游管理等职责，管理机构名称“云南白马雪山国家级自然保护区管护局”。

云南白马雪山国家级自然保护区管护局（云南滇金丝猴研究中心）是迪庆藏族自治州人民政府的直属事业单位，业务上接受州林业行政主管部门指导，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行国家、省、州有关保护区的法律法规、规章和方针、政策；

2.会同有关部门编制自然保护区（中心）发展战略、中长期规划及专业规划，报经批准后组织实施。

3.制定保护区（中心）的管护制度，对保护区（中心）内生产、旅游、经营等活动进行监督和管理；

4.负责保护区（中心）公共设施的管理；

5.协调保护区（中心）社区事务并做好监督管理；

6.开展好保护区（中心）自然资源的监测与调查，建立档案；

7.组织开展保护区（中心）的科学研究、科普工作；

8.参与国内外自然保护组织间、科研院所、大专院校的交流与合作；

9.行使法律赋予的保护区内的行政处罚权。

10.负责向所在地县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等。同时负责白马雪山保护区曲宗贡片区野生动植物监测，开展并掌握植被类型、野生动物资源分布情况；负责保护区曲宗贡片区科技信息交流、科普教育、科学实用技术推广及环境意识宣传、教育、培训等工作；负责保护区曲宗贡片区对外科技交流与合作；完成管护局（中心）领导交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、资源保护股、科普宣教室、项目办、奔子栏管理所、曲宗贡管理所、霞若管理所

、粗卡通管理站，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局作为二级预算单位纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员54人(其中包括在职44人，提前退休10人），机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

把辖区资源管理工作当做保护区工作的重中之重来抓，严格按相关要求，认真做好资源管理工作，全年开展了以下几个方面的工作：

1.按照管护局下发的《云南白马雪山国家级自然保护区管护局关于印发2024年巡护计划 野生动物疫源疫病监测防控工作 普法工作计划的通知》要求，德钦分局开展完成了各类巡护工作136次（其中日常33次、稽查78次、监测25次），参加巡护人员586人次，出动车辆88次，行驶里程9894公里。每月收集汇总上报月报和巡护数据等，撰写并上报季度巡护报告和起草上半年、年度巡护报告。

2.做好野生动物疫源疫病防控工作。德钦分局根据管护局的要求和部署，2024年要求各管理所严格按照疫源疫病监测计划和规程开展疫源疫病监测工作：全年共开展监测83次，监测到死亡野生动物尸体49具。其中奔子栏片区监测到尸体45具；霞若片区监测到尸体4具。所有监测到的死亡野生动物尸体均已按照标准进行无害化处理。上报野生动物报疫源疫病监测周报11份。结合死亡野生动物中华鬣羚和斑羚都同属牛科动物，有舔食盐分的习惯，购买了治疗疥螨病的药品按照比例同藏盐一起混合制成药盐，在野生动物经常活动的18个舔舐点分68次投放，共投放了药盐400斤。力争减少野生动物疫病的传播，强化野生动物的治疗。完成2024年采样工作，共计采样272份。

3.为认真贯彻落实习近平生态文明思想，全力做好白马雪山国家级自然保护区林业有害生物防治工作。德钦分局联合德钦县林业和草原局对白马雪山书松片区林业有害生物发生区域进行了实地调查，按照病虫害发生实际情况编制了《德钦县2024年松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2024年白马雪山国家级自然保护区书松村林业有害生物防治实施方案》，德钦分局组织奔子栏管理所、书松村通堆水小组村民于7月起开展了奔子栏镇书松村保护区内林业有害生物防治工作。在书松片区1000亩范围内进行森林病虫害防治工作，其中打孔注药1000亩，枯死木采伐清理122株，悬挂诱捕器20台。共出动防治车辆4辆，防治技术工作人员20人，防治总用工量494人次。防治工作全面完成后，德钦分局及县林草局工作人员对防治工程严格按照《德钦县2024年松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2024年白马雪山国家级自然保护区书松村林业有害生物防治实施方案》对防治区域内打孔注药、采伐清理、伐桩等情况进行了全面验收，验收合格率达99%。

4.做好依法治区工作。

一是完成34次建设项目与白马雪山国家级自然保护区位置关系的查询工作；完成与德钦县自然资源局联勘联审工作，并出具查询函和书面意见；二是按县委县政府要求全力做好了中央环保督查迎检准备工作，对保护区内325个历史问题点位进行了全面的复核检查；三是按照国家、省、州关于做好国家级自然保护地人类活动遥感监测问题核实查处整改工作的要求，分局多次组织人员到违建点开展现地核查整治工作，对37个涉及白马雪山国家级自然保护区德钦范围疑似问题线索点位进行现场核查后，有29个点位需要整改，整改点位主要集中在奔子栏镇叶日村、达日村金沙江沿线。通过德钦县县委县政府、奔子栏镇党委政府及各相关部门的共同努力，截止目前需整改的29个点位中，1个点位已拆除违建建筑并销号，2个点位已拆除违建建筑未销号，4个点位正在拆除违建建筑，22个点位未拆除违建建筑；四是配合县委县政府对中央第七生态环境保护督察组交办的举报件反映问题进行了现场核实。

5.开展森林草原防灭火工作

认真贯彻落实各级森林防火的有关文件要求，多措并举开展森林草原防灭火工作。一是层层压实森林防火工作责任，与社区居民签订《德钦县森林草原防火责任承诺书》共2760余份；与曲宗贡生物多样性“天空地”一体化监测通量塔建设项目、G214国道挡墙修缮施工方、214老路挡土墙建设项目施工方、防火瞭望台修缮项目、曲宗贡松茸生态保育与开发利用技术研究项目样地建设施工方、曲宗贡区域建设视频监控设备安装项目施工方等共签订资源管护协议22份，与辖区牧民签订资源管护协议5份，确保保护区生态环境安全；二是坚持把宣传教育作为森林草原防灭火工作的第一道防线，采取“点、线、面”相结合，因地制宜，因人施教，加大宣传力度，确保森林防火家喻户晓，防火意识深入人心，共召开会议140场次，受宣传人数达5300余人次；三是坚持值班制度，在防火期确保有两人24小时值班，保障火情信息畅通；四是严查火灾隐患，防火期间，结合开展各类巡护工作，组织有针对性、分阶段地开展火灾隐患排查，全年共开展隐患排查19次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1、 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2024年度收入合计16445389.26元。其中：财政拨款收入16345389.26元，占总收入的99.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100000.00元，占总收入的0.61%。

与上年相比，收入合计减少3874472.12元，下降19.07%。其中：财政拨款收入减少1447662.28元，下降81.36%；其他收入减少2426809.84元，下降96.04%。主要原因是本年新增财政项目少，对外争取资金也较少，其中包括曲宗贡所、叶日所项目资金的减少。同时重点项目2024年林业草原生态恢复项目批复及资金下达晚。

二、支出决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2024年度支出合计16776678.53元。其中：基本支出15532699.26元，占总支出的92.59％；项目支出1243979.27元，占总支出的7.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2486776元，下降12.91%。其中：基本支出减少1371079.08元，下降8.11%；项目支出减少1115696.92元，下降47.28%。主要原因是本年到位资金比上年少，其中包括曲宗贡所、叶日所项目资金的减少；本年度比上年项目资金到位少到位晚，支付进度缓慢。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局机构正常运转的日常支出15532699.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14709705.96元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费822993.3元，占基本支出的5.3％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1243979.27元。其中：基本建设类项目支出0元。

①2110299    其他环境监测与监察支出：迪财农〔2024〕A号生态功能区监测结转经费20613.00元，主要用于固定样线监测的相关费用及白马雪山相关业务调研工作。

②2110406    自然保护地：迪财农〔2024〕A号2022年西南山地典型高山植被垂直带生态地面监测项目经费11104.00元，主要用于生态质量监督监测培训、参加国家公园保护与发展研讨会及相关业务宣传工作；迪财农〔2024〕A号白马雪山叶日管理所野外科学观测站修建经费41800.00元，主要用于叶日野外科学观测研究修缮；迪财农〔2024〕A号2023年高山森林垂直带样地监测结转经费71955.40元，主要用于曲宗贡日常业务宣传品购买及设备购置，日常业务劳务费支出；迪财资环〔2024〕3号2024年中央林业草原生态保护恢复资金672690.00元，主要用于完成白马雪山德钦分局生物多样性监测工作、科普宣教、社区共管等工作；迪财农〔2024〕A号高山森林垂直带样地监测经费11000.00元，主要用于白马雪山样线监测，日常巡护工作；迪财农〔2024〕6号云南白马雪山资源保护管理项目经费50000.00，主要用于购买巡护工作所需专业设备；迪财农〔2024〕6号白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费90000.00，主要用于建设提高社区群众生活水平的蔬菜大棚。

③2110501森林管护：迪财农〔2024〕A号森林资源管护经费结转经费97216.87元，主要用于森林防火巡查、固定样线监测、提高业务能力培训等工作。

④ 2130209森林生态效益补偿：迪财农〔2024〕A号高山岩羊与白马鸡种群数量恢复经费91140.00元，主要用于主要开展岩羊食物及盐分补充、白马鸡等雉类冬季食物补充。迪财农〔2024〕A号科普宣传经费结转经费86460.00元，主要用于加强森林草原防灭火及自然资源保护宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2024年度一般公共预算财政拨款支出15532699.26元，占本年支出合计的95.03%。与上年相比减少1371079.08元，下降8.11%，完成年初预算的89.01%。主要原因是首先本年到位资金比上年少，其中包括曲宗贡所、叶日所项目资金的减少；本年度比上年项目资金到位少到位晚，导致资金拨付滞后。其次预算编制层面对基础数据的预估偏差，导致预算额度与实际需求形成差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42232.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，完成年初预算的47.88%。主要用于德钦分局电费和办公取暖费方面的支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制层面对基础数据的预估偏差，导致预算额度与实际需求形成差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1509134.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于德钦分局养老保险支出1475278.08元、其他行政事业单位养老支出28000.00元、死亡抚恤支出5856.00元。造成预决算差异的主要原因是有从享受提前退休待遇到本年度正式退休的3名单位职工，相应社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出1269358.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于德钦分局行政单位医疗60256.08元、事业单位医疗629015.44元、公务员医疗补助539493.88元、其他行政事业单位医疗支出（体检费）40592.87元。造成预决算差异的主要原因是有从享受提前退休待遇到本年度正式退休的3名单位职工，相应医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出812690元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于2110406自然保护地支出①迪财资环〔2024〕3号2024年中央林业草原生态保护恢复资金672690.00元。②2110406迪财农〔2024〕6号云南白马雪山资源保护管理项目经费50000.00元。③2110406迪财农〔2024〕6号白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费90000.00元。造成预决算差异的主要原因是①迪财资环〔2024〕3号2024年中央林业草原生态保护恢复资金批复1200000.00元，本年支出672690.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11546675.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%。主要用于单位职工的工资福利支出、一般公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是有从享受提前退休待遇到本年度正式退休的3名单位职工，相应人员经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类） 支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1165298.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于德钦分局职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是有从享受提前退休待遇到本年度正式退休的3名单位职工，相应住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为97233.61元，完成年初预算的84.55%；支出决算较上年增加68097.2元，增长233.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为94251.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.93%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为2982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.07%，完成年初预算的0.2%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加72925.2元，增长341.95%；公务接待费支出决算较上年减少4828元，下降61.82%；具体是国内接待费支出决算2982元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4828元，下降61.82%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为97233.61元，完成年初预算的84.55%，支出决算较上年增加68097.2元，增长233.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为94251.61元，完成年初预算的94.25%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为2982.00元，完成年初预算的19.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出汇总决算数小于年初预算数的原因是本年公务接待批次和人数比年初预计少，同时严格把控接待审批手续，本年无因公出国出境，无外事接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加72925.2元，增长341.95%；公务接待费支出决算减少4828元，下降61.82%，具体是国内接待费支出决算2982元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4828元，下降61.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是,汇总决算数比上年增加原因是因加强保护区生物多样性监测、野外巡护管理、科普宣教力度，野外公务用车次数增加，车辆的保养维护费用也随之增加，2024年中央林业草原生态保护恢复项目开展，导致公务用车运行维护费比上年增加。本年无因公出国出境，无外事接待；公务接待费支出决算比上年减少的原因是本年公务接待批次和人数比上年少，同时我单位严格把控接待审批手续，厉行节约，严禁铺张浪费，本年无因公出国出境，无外事接待。公务接待费随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年未安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。本年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区主管部门来分局检查指导、督查考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局资产总额9475160.67元，其中，流动资产2894694.08元，固定资产6127344.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产453122.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1402008.52元，其中固定资产增加201990元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值228401.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额384297.16元，其中：政府采购货物支出94580.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出289717.16元。授予中小企业合同金额89887.16元，其中：授予小微企业合同金额81997.16元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。