监督索引号53340000142701000

云南藏语系佛学院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

云南藏语系佛学院在上级各级党委政府及州委统战部的有力领导下，认真贯彻党的宗教工作理论和方针政策，以高质量培养符合“四条标准”的爱国爱教僧才队伍为办学目标，坚持“政府主导、寺庙参与、协商办学、依法管理”的工作思路，扎实推进学院各项工作。

（二）2024 年度重点工作任务概述

1.党建引领，确保办学正确的政治导向

学院始终把党的领导视为办学的生命线，把党的领导贯穿于办学治校、僧才培养全过程各方面，不折不扣把省委、州委的各项决策部署贯彻落实到僧才培养的具体实践中。

2.扎实推进三级学衔制度建设，持续完善僧才培养机制；一年来，学院坚持立足系统推进藏传佛教中国化的战略高度，持续推进三级学衔制度建设，不断完善爱国爱教僧才培养机制。一是持续完善课程体系建设。二是注重课堂教学与现场教学相结合。三是重视统编教材普及工作。四是注重激励机制。五是完成理事会换届选举。六是注重引进校外优质资源。

3.持续完善长短结合模式，加强爱国爱教僧才队伍培养2024年，学院进一步完善了自2020年开始推行的长短结合办学模式，通过调研、走访、电话回访等方式，对全省1453名参加中、短期培训的教职人员进行了满意度调查，召开教务教学专题会议，阶段性总结教学成果，为今后的教学改进奠定了基础。

4.扎实推进寺庙学经班公共课程集中教学，引导传统经院教育向现代学衔教育转型学院秉持积极引导寺院传统教育向现代学衔教育转型的教学宗旨和服务理念，积极推动寺庙学经班的公共课程集中教学。今年，全省9所寺庙学经班已通过到我院完成公共课程学习任务方式正式纳入到我院教学管理体系。2024年已完成了迪庆州规模较大的玉竹顶寺和红坡寺学经班的年度教学任务，2025年开始将对全省9所寺庙学经班全覆盖、常态化推进公共课程集中教学。这一办学举措为寺庙传统教育向现代学衔教育转型探索了实践路径和实用举措，为引导寺庙学经班教育教学坚持中国化方向奠定了重要基础。

5.扎实推进“六个基地”建设，建成推进藏传佛教中国化研究教育实践基地今年3月，在学院挂牌成立了“迪庆州推进藏传佛教中国化研究教育实践基地”，为“六个基地”陆续落地落实奠定了基础。

6.持续加强自身建设，努力提高服务能力；学院始终把加强自身建设视为高质量推进僧才培养工作的重要保障。一是完善配套设施，提高保障能力。二是强化师资建设，提高师资水平。三是完善制度建设，规范办学管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、后勤管理科、研究室、培训科、学生科、教务科等职能科室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南藏语系佛学院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：

1.云南藏语系佛学院纳入云南藏语系佛学院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南藏语系佛学院2024年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生22人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南藏语系佛学院2024年度收入合计10453096.11元。其中：财政拨款收入8690464.11元，占总收入的83.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1762632.00元，占总收入的16.86%。

与上年相比，收入合计增加/减少156768.22元，增长/下降1.52%。其中：财政拨款收入减少189463.78元，下降2.13%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0%；其他收入增加/减少346232.00元，增长/下降24.44%。主要原因是教育支出减少0.89万元，社会保障和就业支出增加8.23万元，卫生健康支出增加4.69万元，住房保障支出增加2.25万元，原因为工资调整。五险及公积金基数调整。

二、支出决算情况说明

云南藏语系佛学院2024年度支出合计9688857.23元。其中：基本支出5937031.22元，占总支出的61.28％；项目支出3751826.01元，占总支出的38.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-826270.35元，下降7.86%。其中：基本支出减少302507.49元，下降4.85%；项目支出减少523762.86元，下降12.25%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是其他统战事务支出增加247018.95元；其他一般公共服务支出增加46.71元；其他特殊教育支出减少1174144.49元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加31773.20元；死亡抚恤增加912元；事业单位医疗增加11260.54元；公务员医疗补助增加14930.99元；其他行政事业单位医疗支出增加19519.23元；住房公积金增加22412.52元；总计减少826270.35元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南藏语系佛学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5937031.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5635753.16元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301278.06元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南藏语系佛学院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3751826.01元。具体项目开支金额及开展情况说明：办公费支出273904.00元；印刷费支出8267.00元；差旅费支出36722.30元；维修维护费支出462318.62元；会议费支出29459.00元；培训费支出324521.71元；公务接待6300.00元；劳务费支出1047107.64元；委托业务费168976.00元；其他商品和服务支出137275.74元；生活补助63620.00元；助学金支出1139594.00元；其他对个人和家庭补助支出53760.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南藏语系佛学院2024年度一般公共预算财政拨款支出8690464.11元,占本年支出合计的89.70%。与上年相比减少538612.08元，下降5.84%,完成年初预算的99.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出815284.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%,完成年初预算的2264.68%；主要用于主要用于支出功能分类为2013499其他统战事务支出793339.25元;2019999其他一般公共服务支出21945.28元;2050799其他特殊教育支出6300729.71元;2080505机关事业单位基本养老保险支出613933.12元;2080599其他行政事业单位养老支出4800.00元;2080801死亡抚恤7860.00元；2101102事业单位医疗282758.67元;2101103公务员医疗补助175660.59元;2101199其他行政事业单位医疗支31080.45元;2210201住房公积金458357.04元。造成预决算差异的主要原因是人员录用及人员调出造成五险及工资存在调增。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6300729.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.50%,完成年初预算的88.65%，主要用于学院办公、差旅、外聘经教师工资薪金、政府购买服务（保洁、保安）及其他学员相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出626593.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的98.99%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出及死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是人员录用及人员调出造成五险及工资存在调增。

9.卫生健康（类）支出489499.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的105.19%；主要用于在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员录用及人员调出造成五险及工资存在调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出458357.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的93.23%；主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员录用及人员调出造成五险及工资存在调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为42970.58元，完成年初预算的71.62%；支出决算较上年增加5020.35元，增长13.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为36670.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.34%，完成年初预算的73.34%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.66%，完成年初预算的63.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1260.35元，增长3.56%；公务接待费支出决算较上年增加3760.00元，增长148.03%；具体是国内接待费支出决算6300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3760.00元，增长148.03；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为42970.58元，完成年初预算的71.62%，支出决算较上年增加5020.35元，增长13.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为36670.58元，完成年初预算的73.34%公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6300.00元，完成年初预算的63.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是2024年度财务工作人员会及时提醒学院党组班子对“三公经费”使用作出更加合理的安排，在2024年度做到严格控制“三公经费”支出,不超年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1260.35元，增长3.56%；公务接待费支出决算增加3760.00元，增长148.03%，具体是国内接待费支出决算6300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3760.00元，增长148.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度本单位因工作需要，开展各种教学调研工作，导致公务用车运行维护费增加。本单位因工作需要，开展各种教学调研工作，导致公接待费增加。在2025年的工作中，财务工作人员会及时提醒学院党组班子对“三公经费”使用作出更加合理的安排，在2025年度做到严格控制“三公经费”支出,较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次36.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于云南藏语系佛学院（相关工作， 产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0 批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南藏语系佛学院2024 年机关运行经费支出 0元，比上年增加 0元，增长 0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南藏语系佛学院资产总额15424253.63元，其中，流动资产2596809.87元，固定资产净值11308273.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1519170.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加306990.82元，其中固定资产原值增加577507.1元,流动资产增加806713.68元（2024年无财政应返还额度），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额373266.88元，其中：政府采购货物支出68778.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出304488.88元。授予中小企业合同金额221980.76元，其中：授予小微企业合同金额221980.76元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000142701111