监督索引号53340000141401000

 迪庆州市场监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。参与基本药物目录的有关工作。负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责指导执业药师注册、管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导小组办公室日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，包括：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科、开发区分局。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆州市场监管部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员49人，参照公务员法管理人员49人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

聚焦“四大安全”，坚决维护迪庆社会稳定；聚焦民生领域矛盾纠纷化解，全力维护群众切身利益；聚焦优化营商环境，服务迪庆高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州市场监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州市场监督管理局2024年度收入合计30483686.46元。其中：财政拨款收入30483686.46元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1195044.59元，增长4.08%。其中：财政拨款收入增加1195044.59元，增长4.08%。主要原因是：2024年调入9人，调出2人，净调入7人，相应工资五险等增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州市场监督管理局2024年度支出合计30483686.46元。其中：基本支出28096268.21元，占总支出的92.17％；项目支出2387418.25元，占总支出的7.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1175794.44元，增长4.01%。其中：基本支出增加1349647.07元，增长5.05%；项目支出减少173852.63元，下降6.79%。主要原因是：基本支出增加的原因是2024年调入9人，调出2人，净调入7人，相应工资五险等增加；项目支出减少的原因是2024年无两新组织党建相关工作经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州市场监督管理局机构正常运转的日常支出28096268.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26412307.07元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1683961.14元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2387418.25元。其中：基本建设类项目支出0元。

知识产权战略和规划项目经费50000元，主要用于优势企业培育、专利转化实施计划项目相关经费支出；

其他知识产权事务支出专项经费330000元，主要用于专利转化实施计划项目培育、专利产品备案奖补；

执法服装采购项目经费44907.6元，主要用于执法服装采购；

市场主体管理工作经费256840元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理相关工作经费支出；

市场秩序执法项目经费320221.23元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等相关方面经费支出；

质量基础项目经费44000元，主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础相关方面经费支出；

药品事务项目经费50000元，主要用于药品、化妆品、医疗器械监管等相关方面的经费支出；

质量安全监管项目经费94637元，主要用于产品质量安全监管、特种设备安全监管方面的经费支出；

食品安全监管项目经费886575.5元，主要用于食品生产、食品流通、餐饮等食品监管方面的经费支出；

其他市场监督管理事务项目经费310236.92元，主要用于中央食品药品监管方面的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出计30483686.46元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1175794.44元，增长4.01%,完成年初预算的100%。主要原因是2024年调入9人，调出2人，净调入7人，相应工资五险等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23313275.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%，完成年初预算的100%。主要用于：工资、津贴补贴、奖金、差旅费、办公费、公务接待费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2790114.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%，完成年初预算的100%。。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出2299228.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、体检费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2081068.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000元，决算为132003.8元，完成年初预算的91.04%；支出决算较上年增加3932.5元，增长3.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为125000元，决算为115829.8元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.75%，完成年初预算的92.66%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为16174元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.25%，完成年初预算的80.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加659.5元，增长0.57%；公务接待费支出决算较上年增加3273元，增长25.37%；具体是国内接待费支出决算16174元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3273元，增长25.37%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000元，支出决算为132003.8元，完成年初预算的91.04%，支出决算较上年增加3932.5元，增长3.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为115829.8元，完成年初预算的92.66%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为16174元，完成年初预算的80.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减低了成本，严格收取了伙食费和交通费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加659.5元，增长0.57%；公务接待费支出决算增加3273元，增长25.37%，具体是国内接待费支出决算16174元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3273元，增长25.37%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年出差较多，食品药品等专项检查较多接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；组织和指导市场监管综合执法工作；反垄断统一执法；监督管理市场秩序；产品质量安全监督管理；特种设备安全监督管理；食品安全监督管理；药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理、组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品、药品安全检查、省市场监督管理局局到我局调研、长江禁渔、货车非法改装、广告监测等工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

迪庆州市场监督管理局本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“ 三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州市场监督管理局2024年机关运行经费支出1683961.14元，比上年增加276838.18元，增长19.67%,主要原因是2024年调入9人，调出2人，净调入7人，相应办公费、水费、电费、邮电费元、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费等增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州市场监督管理局资产总额8057082.54元，其中，流动资产55603.86元，固定资产7083212.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产918265.96元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少520366.41元，其中固定资产减少453981.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额931,914.40元，其中：政府采购货物支出54,407.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出877,506.80元。授予中小企业合同金额145,300.40元，其中：授予小微企业合同金额40,400.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

    具体情况见附表。

（三）项目支出绩效自评表

  见附件。

五、其他重要事项情况说明

我局无政府性基金预算、无财政专户管理资金、无专项转移支付资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）

监督索引号53340000141401111