监督索引号53340000178601000

 中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，负责协调和处理人民群众的来信来访，确保人民信访渠道畅通，及时反映和解决群众诉求。

（2）指导人民建议征集工作，积极收集和整理人民群众的建议和意见，为政府决策提供参考，推动社会治理创新和民主化进程。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，加强基层党组织建设，提升基层治理能力，推动基层政权建设不断完善，确保党的路线方针政策和决策部署在基层得到有效贯彻落实。

（4）统一领导全州行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，加强对行业协会商会党建工作的领导，推动行业协会商会党组织的建立和发展，发挥党组织在行业协会商会中的政治核心作用。

（5）指导混合所有制企业，非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

州委社会工作部共设置4个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科。

所属单位1个，分别是：

1.迪庆州社会工作服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入州委社会工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位迪庆州社会工作服务中心不独立核算、不独立编报，合并在中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.切实履行管理职责，助力安全生产持续稳定。按照省、州相关部署，认真组织开展“安全生产月”相关活动，集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述，围绕部门自身消防安全开展排查整治，积极面向社会工作机构、“两企三新”宣传安全生产相关知识，相关领域年内未发生重大安全责任事故。

2.围绕重点工作目标，推动基层减负赋权。将7个方面20项重点任务、43项具体举措清单化管理、项目化推进。每月定期调度，适时开展实地督导，20项重点任务已全面完成4项，阶段性完成并长期坚持14项，正在推进2项。围绕村级组织工作事务、机制牌子和证明事项规范工作，组织州县（市）社会工作部16名干部下沉29个乡镇现场工作，以一线工作法推动工作落地见效，共计清理规范外部挂牌798块、内部挂牌2599块，取消34个证明事项，建立村级组织出具不合理证明事项、承担不应由村级承担事务监督举报倒查机制。

3.提高政治站位，抓好习近平总书记重要指示批示精神落实。按照习近平总书记对广东珠海市香洲区体育中心发生驾车冲撞行人案件的重要批示要求，统筹调动49支志愿服务队600余名志愿者积极参与“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作，在广场、景点、学校等重点场所集中开展安全隐患排查、宣传政策、维护秩序等服务。组织各级党组织深入排查“两企三新”领域矛盾隐患，指导信访局做好全州信访矛盾纠纷排查化解工作，为全州社会和谐稳定履行应尽责任。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2024年度收入合计2720983.09元。其中：财政拨款收入2720983.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加2720983.09元，增长100%。其中：财政拨款收入增加2720983.09元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本单位为2024年3月新成立单位，上年无数据，本年收入为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2024年度支出合计2720983.09元。其中：基本支出1379511.85元，占总支出的50.70％；项目支出1341471.24元，占总支出的49.30％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2720983.09元，增长100%。其中：基本支出增加1379511.85元，增长100%；项目支出增加1341471.24元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本单位为2024年3月新成立单位，上年无数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1379511.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1323411.85元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56100.00元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1341471.24元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.迪财行〔2024〕36号社会工作经费1287183.24元，主要用于州委社会工作部组建后办公场所修缮改造、购置办公家具和办公设备、办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、租车费等支出。

2.迪财行〔2024〕180号两新工作经费54288.00元。主要用于“两新”工委本级工作经费，全州“两新”组织党建工作经费，按照相关规定，州直行业党委及其下属党组织党建工作经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2720983.09元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2720983.09元，增长100%,年初无此项预算，州委社工部2024年新组建单位，所有经费属于后期追加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2360011.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%,年初无此项预算，完成全年预算的100%。主要用于行政运行经费，部门工资福利、个人社保缴纳、工资个人所得税申报、办公场地改造维护、日常办公运转（物业、水、电、办公耗材）、公车运行维护等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，且年内也无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，且年内也无此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出143270.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，年初无此项预算，完成全年预算的100%。主要用于支付职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出103293.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，年初无此项预算，完成全年预算的100%，主要用于支付职工基本医疗、生育保险、公务员医疗、大病医疗补助等单位部分的缴纳。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

19.住房保障（类）支出114407.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，年初无此项预算，完成全年预算的100%。主要用于缴存职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，且年内也无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，调整预算数2000.00元，决算为868.00元，年初无此项预算；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，调整预算数2000.00元，决算为868.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.4%，年初无此项预算；因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加868.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算868.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加868元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，调整预算数2000.00元，支出决算为868.00元，年初无此项预算，支出决算较上年增加868元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，调整预算数2000.00元，决算为868.00元，年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是州委社工部为2024年3月新组建单位，未编制2024年度年初预算，所有经费为财政后期追加经费，本年共接待1批次，7人次，费用868.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加868.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算868.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加868.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州委社工部为2024年3月新组建单位，未编制2024年年初预算，所有经费为财政后期追加经费，上年无数据，本年共接待1批次，7人次，费用868.00元，为接待西藏昌都市社会工作部到我单位进行交流学习工作餐，同时本年严格把控接待审批手续，本年无因公出国出境，无外事接待，因此公务接待费支出比上年多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州委社会工作部开展社会工作事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待西藏昌都市社会工作部到我单位进行交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部2024年机关运行经费支出56100.00元，比上年增加56100.00元，增长100.00%,主要原因是州委社工部为2024年3月新组建单位，上年无数据。部门机关运行经费主要用于行政人员公车改革补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会社会工作部资产总额1060578.91元，其中，流动资产326652.45元，固定资产733926.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1060578.91元，其中固定资产增加733926.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额658360.00元，其中：政府采购货物支出658360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额222220.00元，其中：授予小微企业合同金额222220.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

州委社工部为2024年3月新组建单位，未参与全州统一编制2024年度部门预算相关工作，所有经费为财政后期下达的追加工作经费，年初预算数为0元。

1.迪财行〔2024〕36号社会工作经费1287183.24元，主要用于州委社会工作部组建后办公场所修缮改造、购置办公家具和办公设备、办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、租车费等支出。

2.迪财行〔2024〕180号两新工作经费54288.00元。主要用于“两新”工委本级工作经费，全州“两新”组织党建工作经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

监督索引号53340000178601111