监督索引号53340000177501000

                                                                          迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处

                                                                                      2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                                                                   第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.做好与中央、国务院及有关部、委、办、局的联络、协调工作；协助州委、州政府做好迪庆州社会经济发展项目的申报衔接工作，为迪庆的社会经济发展服务。

2.做好宣传迪庆工作。宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目和优惠政策。按照“发挥优势、扬长避短、互惠互利、共同发展”的原则，为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。

3.做好信息服务工作。根据迪庆的州情和需要，及时、准确地收集、整理、传递国内外的有关政务、经济、科技和社会发展方面的适用信息，供州委、州政府及有关部门参考与应用。

4.做好政务联络服务保障工作。保证州委、州人大、州政府、州政协和州纪委五大机关领导来京工作期间的后勤保障服务工作；为州级机关来京工作人员提供服务保障。

5.做好迪庆各族群众到北京就医、求学、旅游、投资等事宜的咨询服务工作。

6.管理好在北京的固定资产，确保国有资产不流失和保值、增值。

7.负责做好我州到北京上访人员的劝返、遣返工作，维护首都安全稳定工作。

8.完成州委、州政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、经协与信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

 我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）、年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、2024年度重点工作任务概述

围绕年初既定的工作目标任务，认真开展了双招双引工作，联络服务好各级领导及来京求学、求医、务工的各族家乡群众；做好进京信访维稳安全防范工作；跟踪、落实各大项目的推进工作。对全州经济社会发展中起到桥梁纽带作用，圆满完成2024年各项工作任务。

                                                                      第二部分  2024年度部门决算表

                                                                                       （详见附件）

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营收入，故，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                                                                   第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2024年度收入合计1811404.18元。其中：财政拨款收入1811404.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30397.76元，增长1.71%。其中：财政拨款收入增加30397.76元，增长1.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年人员工资费用及人员运转类经费调增。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2024年度支出合计1811404.18元。其中：基本支出1525070.66元，占总支出的84.19％；项目支出286333.52元，占总支出的15.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30397.76元，增长1.71%。其中：基本支出减少10350.51元，下降0.67%；项目支出增加40748.27元，增长16.59%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出元，上下年度均无此项支出，主要原因是：（一）基本支出减少是上年度人员保障经费中补缴了往年度对公缴纳的职业年金11969.44元，2024年无职业年金支出；（二）项目支出增加的原因是购买劳务服务费比上年度增加，2023年度外聘人员辞职一段时间，2024年全年有外聘购买服务人员经费支出，故2024年度项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1525070.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1377077.21元，占基本支出的90.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147993.45元，占基本支出的9.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286333.52元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于办公运转费及其他商品服务支出等费用。具体支出：水费1205.00元、电费1990.80元、取暖费7108.32元、物业管理费29475.20元、差旅费74029.00元、维护费238.00元、公务接待费293.00元、劳务费107784.26元，其他商品和服务支出19810.94元，办公固话宽带费及饮水费等费用44399.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2024年度一般公共预算财政拨款支出1811404.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30397.76元，增长1.71%,完成年初预算的85.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1447717.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%,完成年初预算的82.57%，主要用于人员工资福利支出1018105.40元、机关正常运转费164464.01元；造成预决算差异的主要原因是机关正常运转费按实际需求发生开支，年终减少指标预算退回财政。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出145911.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的100.54%。主要用于：缴纳职工养老保险金145911.60元。

9.卫生健康（类）支出105491.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的101.07%。主要用于：缴纳职工医疗保险66889.30元、缴纳公务员医疗补助35674.20元、其他行政事业单位医疗支出2927.83元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出112284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的98.39%，主要用于：缴纳职工住房公积金112284.00元，造成预决算差异的主要原因是年初预算系统生成的数据大致差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，决算为44783.57元，完成年初预算的24.21%；支出决算较上年度减少14318.81元，下降24.23%。

其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，此项经费无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，此项经费无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为44490.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.35%，完成年初预算的42.37%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为293.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.65%，完成年初预算的0.37%。其中：

因公出国（境）费上下年度无此项支出；公务用车购置费上下年度无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12629.88元，下降22.11%；公务接待费支出决算较上年减少1688.93元，下降85.22%；具体是国内接待费支出决算293.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1688.93元，下降85.22%；国（境）外接待费上下年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，支出决算为44783.57元，完成年初预算的24.21%，支出决算较上年减少14318.81元，下降24.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，此项经费无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，此项经费无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为44490.57元，完成年初预算的42.37%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为293.00元，完成年初预算的0.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我处办公车辆3辆均使用年限较久，为考虑保障后勤工作正常运转及时保证车辆维修等经费保障，年初办公车辆预算稍充足，实际运行过程不发生特殊情况则费用正常开支，出现预算执行率底情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12629.88元，下降22.11%；公务接待费支出决算减少1688.93元，下降85.22%，具体是国内接待费支出决算293.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我处在执行公务后勤服务保障工作中严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，非必要不开支公务接待费，公务用车按照公车管理制度进行管理，从而大幅度控制三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3辆办公车辆机要通行运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待2批12人次（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展双招双引工作及州委政府领导在京政务服务保障发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

                                                               第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2024年机关运行经费支出147993.45元，比上年减少16470.56元，下降10.01%,主要原因公车运行维护费及办公费比上年减少。部门机关运行经费主要用于：办公费17110.50元、取暖费7200.00元、办公差旅费9623元、手续费767.50元、工会经费17801.88元、公务用车运行维护费44490.57元、其他交通费51000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处资产总额7984092.05元，其中，流动资产7489.55元，固定资产7976602.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少256505.64元，其中固定资产增加减少257576.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值35434元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据工作需要，结合我处实际，2024年初预算211.70万元，年中调整追减预算30.56万元，整体支出181.14万元，无超预算。部门整体支出绩效自评情况详见GK13表。

（二）部门整体支出绩效自评表

 按照年初既定的目标任务，全年全面已完成各项任务。整体自评详见GK14表。

（三）项目支出绩效自评表

2024年，我单位总设3个项目，全年总支出28.63万元，全年经费做到严格执行八项规定，力争减少预算支出成本为前提，充分做好政务后勤服务，双招双引、信访维稳等各项工作，既能减少预算支出又能全面完成各项工作任务。绩效自评总体良好。项目支出绩效自评表详见GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                               第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务接待费：是指政府部门在公务接待中产生的费用。

政府会计：是指用于确认、计量、记录和报告政府和事业单位财务收支活动及受托责任的履行情况的会计体系。

三公经费：是指三公消费。指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

监督索引号53340000177501111

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处 2024年决算公开表20250909031423693.xlsx