监督索引号53340000178401000

迪庆州公安局环食药侦支队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

　　掌握食品药品、知识产权、环境资源、森林草原、生物草原、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织、指导、监督全州公安机关开展对食品药品、知识产权、环境资源、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作，指导、协调、组织侦办在全州有重大影响的犯罪案件；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；协助开展森林防火和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等；承办上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州公安局环食药侦支队共设置5个内设机构，包括：情报和技术大队、森林和草原犯罪侦查大队、生态环境犯罪侦查大队、食品药品犯罪侦查大队、知识产权和制售伪劣商品侦查大队5个科室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州公安局环食药侦支队2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：迪庆州公安局环食药侦支队。纳入迪庆州公安局环食药侦支队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州公安局环食药侦支队2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

迪庆州公安局环食药侦支队2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全州公安机关环食药侦部门在州局党委的坚强领导和总队的有力指导下，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于生态文明建设、知识产权保护、生物生态安全、食品药品安全“四个最严”等一系列重要指示精神，按照州局党委“15125”总体工作思路，深入践行“人民至上，生命至上”和“绿水青山就是金山银山”理念，严厉打击食品药品、生态环境、知识产权、森林草原、生物安全等领域违法犯罪，用脚步丈量责任，用行动诠释担当，努力当好绿水青山的捍卫者、舌尖安全的守护者、人身健康护卫者、创新创造的保护者。为服务全州社会稳定和经济发展贡献迪庆公安力量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州公安局环食药侦支队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州公安局环食药侦支队2024年度收入合计14719596.70元。其中：财政拨款收入14719596.70元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加779869.42元，增长5.59%。其中：财政拨款收入增加779869.42元，增长5.59%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是1.4月份调入1人，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相对增加；2.由于防控、打击环食药侦领域违法犯罪活动任务日益加重，上级安排下达的政法转移支付补助资金增多导致全年收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州公安局环食药侦支队2024年度支出合计14719596.70元。其中：基本支出13217816.99元，占总支出的89.80％；项目支出1501779.71元，占总支出的10.20％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加702305.33元，增长5.01%。其中：基本支出增加718549.20元，增长5.75%；项目支出减少16243.87元，下降1.07%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加主要原因是：4月份调入1人，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相对增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州公安局环食药侦支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13217816.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12210415.12元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1007401.87元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州公安局环食药侦支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1501779.71元。其中：基本建设类项目支出0元。

森林公安专线电话租金专项经费297820.49元，主要用于支付电信综合业务服务费、政务专网租赁费及移动警务服务费。

公安民警人身意外伤害保险专项经费167890.00元，主要用于支付全州公安机关环食药侦系统公安民警人身意外伤害保险采购。

业务办案经费及业务装备经费137000.00元，主要用于办理各类案件中发生的直接费用及办案支出、业务费支出以及业务装备的购置等支出。

　　迪庆州公安局环食药侦支队各类转移支付资金均属于涉密资金，工作内容涉密，不能公开具体开展的工作情况，涉密总金额:899069.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州公安局环食药侦支队2024年度一般公共预算财政拨款支出14719596.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加703718.47元，增长5.02%,完成年初预算的111.50%，主要原因是人员增加，转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出48600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的100.00%。主要用于办公取暖支出；预决算支出无差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出11602630.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.82%,完成年初预算的113.53%。主要用于行政运行、执法办案、 其他公安支出等；造成预决算差异的主要原因是：2024年安排下达的政法转移支付资金比上年增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出1226256.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%,完成年初预算的108.71%。主要用于人员单位部分养老保险支出及单位退休人员公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年4月份调入1人，8月起停缴1人。

9.卫生健康（类）支出957646.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的105.93%。主要用于人员单位部分基本医疗保险、生育保险、工伤保险及人员体检费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年4月份调入1人，8月起停缴1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。　　　

19.住房保障（类）支出884463.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的98.13%。主要用于主要用于人员住房公积金单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是8月起停缴1人公积金，4月份调入1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000.00元，决算为123318.47元，完成年初预算的91.35%；支出决算较上年增加8534.20元，增长7.43%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为122804.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.58%，完成年初预算的98.24%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为514.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.42%，完成年初预算的5.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8510.20元，增长7.45%；公务接待费支出决算较上年增加24.00元，增长4.90%；具体是国内接待费支出决算514.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加24.00元，增长4.90%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为123318.47元，完成年初预算的98.65%，支出决算较上年增加8534.20元，增长7.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为122804.47元，完成年初预算的98.24%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为514.00元，完成年初预算的5.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对铺展浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8510.20元，增长7.45%；公务接待费支出决算增加24.00元，增长4.90%，具体是国内接待费支出决算514.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加24.00元，增长4.90%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、2024年执法办案任务增多，导致公务用车次数增多，相对应的燃油费支出及维修费增加；2、接待经费本单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待经费，与上年支出仅相差24.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于执法办案车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来本单位督察指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州公安局环食药侦支队2024年机关运行经费支出1007401.87元，比上年增加54317.80元，增长5.70%,主要原因是本年度案件任务数增多，导致差旅费、鉴定费、委托业务费增加。本部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、被装购置费、委托业务费、劳务费等日常公用经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州公安局环食药侦支队资产总额27211761.94元，其中，流动资产1238205.94元，固定资产22180054.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3793501.99元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4166392.34元，其中固定资产减少2661473.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额110464.61元，其中：政府采购货物支出42500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出67964.61元。授予中小企业合同金额68490.00元，其中：授予小微企业合同金额18590.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000178401111