监督索引号53340000177901000

迪庆藏族自治州妇女联合会2024年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

参照团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。妇联的工作方针是：团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：主席室、副主席室、办公室、维权科、妇儿工委办、妇女儿童服务中心；所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：迪庆藏族自治州妇女联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在州委、州政府的正确领导下，在省妇联的精心指导下，扎实开展党的群众路线教育实践活动，紧紧围绕州委中心工作，牢牢把握联系和服务妇女这一根本任务，以妇女儿童最关心、最直接、最现实的利益为工作切入点，在提高干部素质、基层组织建设、统筹推进城乡妇女发展、和谐家庭创建、宣传培训、维护妇女权益、关注妇女儿童民生、妇联自身建设等。在省妇联的重视与领导下，在全国妇联、中国儿童中心的支持下,宣传面已覆盖州市县。依托儿童工作的专家开展了“早期儿童社区服务模式研究”等课题。组织开展有利于促进儿童身心健康发展和拓展儿童潜能的各项活动；儿童绘画、舞蹈、英语、小主持人培训、管乐队、儿童视角观考察夏令营等，让儿童在符合自身发展的活动中全面参与，提高素质，不断进步。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州妇女联合会2024年度收入合计4,714,340.33元。其中：财政拨款收入4,714,340.33元，占总收入的100 %；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少216,459.18元，下降4.39%。其中：财政拨款收入减少216,459.18元，下降4.39%元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%%。主要原因是。我单位2024年根据迪组干调【2024】27号调出1人，相应的支出减少，本年根据迪公车办发【2024】24号处置公务用车，公务用车运行费用减少；本年度增加扫黑除恶助学经费5万元，上海帮扶专项资金增加家庭教育、妇女技能和儿童教育方面培训支出增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州妇女联合会2024年度支出合计4,714,340.33元。其中：基本支出3,472,542.11元，占总支出的73.66％；项目支出1,241,798.22元，占总支出的26.34％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少216,459.18元，下降4.39%。其中：基本支出减少383,690.9元，下降9.95%；项目支出增加113,826.96元，增长10.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：我单位2024年根据迪组干调【2024】27号调出1人，相应的支出减少，本年根据迪公车办发【2024】24号处置公务用车，公务用车运行费用减少；本年度增加扫黑除恶助学经费5万元，上海帮扶专项资金增加家庭教育、妇女技能和儿童教育方面培训支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,472,542.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,260,332.25元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,209.86元，占基本支出的6.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,241,798.22元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、妇女儿童专项工作经费项目经费支出258,891.90元，主要用于：开展提高基层妇女素质、基层组织建设、统筹推进城乡妇女发展、和谐家庭创建、宣传培训、维护妇女权益、关注妇女儿童民生、妇联自身建设等。在省妇联的重视与领导下，在全国妇联、中国儿童中心的支持下,宣传面已覆盖州市县。依托儿童工作的专家开展了“早期儿童社区服务模式研究”等课题。组织开展有利于促进儿童身心健康发展和拓展儿童潜能的各项活动；儿童绘画、舞蹈、英语、小主持人培训、管乐队、儿童视角观考察夏令营等系列活动；  2、昆迪项目及上海援滇专项资金600,288.42元，主要用于开展基层家庭教育、妇女技能和儿童教育方面培训支出

2、三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,714,340.33元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少216,459.18元，下降4.39%,完成年初预算的114.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,249,393.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.92%,完成年初预算的101.30%。主要用于在职人员工资福利性支出妇联事业发展所需保障经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年根据迪组干调【2024】27号调出1人，相应的工资福利和公用经费支出减少，

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出337,631.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%，完成年初预算的95.66%；主要用于工资福利支出、机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位因工作原因调出1人，工资福利支出减少。

9.卫生健康（类）支出275,259.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%，完成年初预算的94.87%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位因工作原因调出1人，工资福利支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出600,288.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%，项目是上海帮扶项目资金主要用于培训费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出251,768.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的92.43%；主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位因工作原因调出1人，住房公积金支出减少。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为8,166.50元，完成年初预算的23.33%；支出决算较上年减少10,961.03元，下降57.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为2,698.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.04%，完成年初预算的10.79%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,468.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.96%，完成年初预算的15.62%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,001.03元，下降85.57%；公务接待费支出决算较上年增加5,040.00元，增长1,177.57%；具体是国内接待费支出决算5,468.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加5,040.00元，增长1,177.57%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为8,166.50元，完成年初预算的23.33%，支出决算较上年减少10,961.03元，下降57.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为2,698.50元，完成年初预算的10.79%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,468.00元，完成年初预算的54.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2024年下半年处置公务用车，公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,001.03元，下降85.57%；公务接待费支出决算增加5,040.00元，增长1,177.57%，具体是国内接待费支出决算5,468.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加5,040.00元，增长1,177.57%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位2024年下半年处置公务用车，公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和兄弟单位来访交流、调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州妇女联合会2024年机关运行经费支出212,209.86元，比上年减少272,998.03元，下降56.26%,主要原因是：下半年处置公务用车，公务用车运行维护费支出减少，办公费、差旅费、其他交通费用开支。部门机关运行经费主要用于日常办公费、车辆运行维护，接待费、差旅费、其他商品和服务支出、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州妇女联合会部门资产总额348,656.78元，其中，流动资产129,752.82元，固定资产218,903.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163,781.07元，其中固定资产减少43,513.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值438,068.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5,035.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,788.50元，其中：政府采购货物支出7,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,388.50元。授予中小企业合同金额9,788.50元，其中：授予小微企业合同金额9,788.50元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000177901111