监督索引号53340000121301000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

统一战线工作的指导思想和主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构11个，分别为办公室、国外藏胞工作办公室、民族宗教科、综合科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、台湾工作（事务）办公室、侨务办公室（州侨联基层和海外交流科）、政策法规科、信息科、州委涉藏工作协调领导小组办公室、州网络统战工作信息中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

   抓实防范化解风险隐患工作。一是开展“润心”工程。进一步树牢底线思维，防范化解重大风险隐患，在宗教领域深入开展“润心同向”工程，截至目前已经进入全面推进“四个教育”宣讲工作阶段，切实加强总体国家安全观、反分裂斗争思想教育宣传工作，加大以案释法、以案示警力度，强化宣讲工作的精准性、实效性，确保各类宣传教育入心入脑、取得实效。二是加强重点群体管理。持续落实“一年两次培训、一年一次体检”教育转化和关心关爱举措，切实把重点群体教育转化和争取人心的工作做实做细，消除安全风险隐患。三是扎牢保密工作防线。深刻认识泄密问题的危害性，从通报的典型案例和我部工作失误中汲取教训，以案为鉴、举一反三，及时排查风险、堵塞漏洞、消除隐患，持续加强机关保密意识教育，在干部思想认识、机关保密措施上下好功夫，坚决杜绝泄密问题发生。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年度收入合计11137612.19元。其中：财政拨款收入8709612.19元，占总收入的78.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2428000.00元，占总收入的21.80%。

与上年相比，收入合计减少1435873.59元，下降11.42%。其中：财政拨款收入减少2388473.59元，下降21.52%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加952600.00元，增长64.57%。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年度支出合计10984531.72元。其中：基本支出6671937.57元，占总支出的60.74％；项目支出4312594.15元，占总支出的39.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1226579.12元，下降10.04%。其中：基本支出减少389667.34元，下降5.52%；项目支出减少836911.78元，下降16.25%。主要原因：一是预算管理收紧，推进厉行节约相关规定，严控“三公经费”，实现办公场所优化、节能改造；二是出现人员变动工资支出下降；三是对项目筛选优化对非重点项目进行清理。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6671937.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6131577.14元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540360.43元，占基本支出的8.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4312594.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

财政拨款项目迪财行〔2024〕5号反分裂反渗透工作经费10万元，主要用于办公费、劳务费。

非财政拨款项目迪财行〔2024〕A号爱国藏胞杰素松赞解决实际困难经费5万元，主要用于维修（护）费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出8709612.19元,占本年支出合计的79.29%。与上年相比减少2388473.59元，下降21.52%,完成年初预算的120.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7074786.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.23%,完成年初预算的128.38%。主要用于我单位发放职工工资福利及项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出668419.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的98.82%。主要用于缴纳职工社会保险；造成预决算差异的主要原因是：预算基于上年数据预估，但今年出现人员变动。

9.卫生健康（类）支出491516.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,完成年初预算的93.59%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是预算基于上年数据预估，但今年出现人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出474890.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的90.82%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是算基于上年数据预估，但今年出现人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81920.00元，决算为72535.62元，完成年初预算的88.54%；支出决算较上年减少53948.97元，下降42.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为48787.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.26%，完成年初预算的97.58%；

公务接待费支出年初预算为31920.00元，决算为23748.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.74%，完成年初预算的74.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少49760.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1743.97元，下降3.45%；公务接待费支出决算较上年减少2445.00元，下降9.33%；具体是国内接待费支出决算23748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2445.00元，下降9.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81920.00元，支出决算为72535.62元，完成年初预算的88.54%，支出决算较上年减少53948.97元，下降42.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为48787.62元，完成年初预算的97.58%；公务接待费支出年初预算为31920.00元，决算为23748.00元，完成年初预算的74.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是持续执行中央关于厉行节约、反对浪费的各项规定，对因公出国（境）、公务用车、公务接待的审批流程、标准和规模进行严格限制，压缩非必要公务活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少49760.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1743.97元，下降3.45%；公务接待费支出决算减少2445.00元，下降9.33%，具体是国内接待费支出决算23748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2500元，下降9.5%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因公出国（境）费支出决算减少，公务用车运行维护费支出决算减少，公务接待费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次400.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出540360.43元，比上年减少59698.88元，下降9.95%,主要原因是对非刚性支出进行压缩，优化资源配置。部门机关运行经费主要用于保障机关正常开展日常工作所必需的、非项目性开支，如：办公及印刷费、会议及培训费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部资产总额26932182.76元，其中，流动资产2672931.98元，固定资产18778454.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5480796.12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5359377.02元，其中固定资产减少4364255.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额95825.62元，其中：政府采购货物支出51190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44635.62元。授予中小企业合同金额44635.62元，其中：授予小微企业合同金额40872.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53340000121301111