监督索引号53340000135101000

  迪庆藏族自治州信访局2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

（2）承办上级信访部门和县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡、镇和县直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（3）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去地区、赴自治区、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调县直各部门和乡镇的信访工作。

（4）指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（5）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

（6）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

（7）承办州委、州政府及州委办公室、州政府办公室交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：接访中心、办信督办科、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：迪庆藏族自治州信访局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

因我单位重点工作任务为信访事件，因涉密，此处无法公开。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州信访局2024年度收入合计4901744.38元。其中：财政拨款收入4900279.36元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1465.02元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加862281.35元，增长21.35%。其中：财政拨款收入增加860816.33元，增长21.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1465.02元，增长0%。主要原因是：人员调入3人，工资五险一金增加，追加信访工作经费。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州信访局2024年度支出合计4900879.36元。其中：基本支出4188333.83元，占总支出的85.46％；项目支出712545.53元，占总支出的14.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加548703.79元，增长12.61%。其中：基本支出增加523931.07元，增长14.30%；项目支出增加24772.72元，增长3.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：人员调入3人，工资五险一金增加，追加信访工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4188333.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3892229.56元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296104.27元，占基本支出的7.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出712545.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

迪财行〔2024〕5号突发群体性事件和疑难信访件处置资金200000元，主要用于突发群体性事件和疑难信访件处置经费；

迪财行〔2024〕5号信访工作专项经费399789.59元，主要用于单位信访工作开展的支出；

迪财行〔2024〕122号信访工作法治化专题培训经费12670元，主要用于信访工作法治化专题培训；

迪财行〔2024〕126号州级常态化开展扫黑除恶专项斗争工作经费97925.94元，主要用于开展扫黑除恶专项斗争工作；

迪财建〔2024〕92号第二批省级库区基金资金2160元，主要用于LP 电站信访工作差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出4898119.36元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加576061.98元，增长13.33%,完成年初预算的123.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3872455.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%,完成年初预算的124.25%，主要用于突发群体性事件和疑难信访件处置经费、信访案件调研下乡、工资、五险一金及公用经费支出。；造成预决算差异的主要原因是人员调入。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出407481.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,完成年初预算的121.48%。主要用于单位养老保险、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调入3人。

9.卫生健康（类）支出296937.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的119.65%。主要用于单位人员医疗保险单位部分、公务员医疗补助的缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调入3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出321244.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的119.19%。主要用于单位人员住房公积金单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调入3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，决算为23267.41元，完成年初预算的73.86%；支出决算较上年减少9009.12元，下降27.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20099.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.38%，完成年初预算的80.40%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为3168.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.62%，完成年初预算的48.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11037.12元，下降35.45%；公务接待费支出决算较上年增加2028.00元，增长177.89%；具体是国内接待费支出决算3168.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2028.00元，增长177.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，支出决算为23267.41元，完成年初预算的73.86%，支出决算较上年减少9009.12元，下降27.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20099.41元，完成年初预算的80.40%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为3168.00元，完成年初预算的48.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11037.12元，下降35.45%；公务接待费支出决算增加2028.00元，增长177.89%，具体是国内接待费支出决算3168.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2028元，增长177.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算减少的原因是上年度存在赴省出差产生过路费等支出，本年度多数出差为乘用交通工具，未开公车出；接待费增加的原因是2024年是信访工作法治化开局之年，省级领导多次赴迪庆调研省级领导包案，故增加了接待批次3次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次17.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于信访工作法治化发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州信访局2024年机关运行经费支出295504.27元，比上年减少100721.60元，下降25.42%,主要原因是上年度将追加的信访工作经费纳入公用经费中核算。部门机关运行经费主要用于打字复印费、办公耗材费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、取暖费、其他商品服务支出等经常性支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州信访局资产总额163001.36元，其中，流动资产14689.36元，固定资产147478.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产833.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110159.38元，其中固定资产减少109819.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34989.41元，其中：政府采购货物支出14890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20099.41元。授予中小企业合同金额32469.41元，其中：授予小微企业合同金额32469.41元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340000135101111