监督索引号53340000177601000
中共迪庆州委机要和保密局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况表
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据部门机构成立批准的“三定”方案有关规定,部门职能职责不公开。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况。
根据部门机构成立批准的“三定”方案有关规定,部门机构设置情况不公开。
(二)决算单位构成。
我单位作为州级主管部门的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 。
根据部门机构成立批准的“三定”方案有关规定,部门人员信息不公开。
车辆编制2辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
根据部门机构成立批准的“三定”方案有关规定,部门重点工作相关信息不公开。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共迪庆州委机要和保密局2024年度收入合计7195586.19元。其中:财政拨款收入7195586.19元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。
与上年相比,收入合计增加1227261.63元,增长20.56%。其中:财政拨款收入增加1227261.63元,增长20.56%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。主要原因是新增项目周期内持续实施推进。
二、支出决算情况说明
中共迪庆州委机要和保密局单位2024年度支出合计7195586.19元。其中:基本支出5533200.93元,占总支出的76.9%;项目支出1662385.26元,占总支出的23.1%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。
与上年相比,支出合计减少39831.87元,下降0.55%。其中:基本支出增加155936.89元,增长2.9%;项目支出减少195768.76元,下降10.54%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是新增项目周期内持续实施推进末期,支出较上年缩减。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出5533200.93元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5114716.88元,占基本支出的92.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418484.05元,占基本支出的7.56%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1662385.26元。其中:基本建设类项目支出、项目经费用途等相关信息不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共迪庆州委机要和保密局2024年度一般公共预算财政拨款支出7195586.19元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少39831.87元,下降0.55%,完成年初预算的100%。主要原因是人员增加和项目周期内推进。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5865689.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%,完成年初预算的100%。主要用于行政运行支出4172704.05元,机关事业单位基本养老保险缴费支出504197.76元,其他一般公共服务支出30600.00元,其他行政事业单位养老支出1600.00元,行政单位医疗支出201576.68元,事业单位医疗支出53596.35元,公务员医疗补助缴费支出136091.96元,其他行政事业单位医疗支出11558.45元,其他卫生健康支出17000.00元,住房公积金缴费支出404275.68元,预决算无差异。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
5.教育支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
6.科学技术支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
7.文化旅游体育与传媒支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
8.社会保障和就业支出505797.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,主要用于人员养老保险、职业年金、工伤保险等支出。
9.卫生健康(类)支出419823.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于职工医疗保险费、生育保险等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
19.住房保障(类)支出404275.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于职工缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为52200.00元,决算为48663.45元,完成年初预算的93.22%;支出决算较上年增加26340.04元,增长119.35%。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为48023.45元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92%,完成年初预算的96%;公务接待费支出年初预算为2200.00元,决算为640.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.22%,完成年初预算的29.09%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加26130.04元,增长119.35%;公务接待费支出决算较上年增加210.00元,增长84.84%;具体是国内接待费支出决算640.00元(其中:外事接待费支出决算0元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52200.00元,支出决算为48663.45元,完成年初预算的93.22%,支出决算较上年增加26130.04元,增长119.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为48023.45元,完成年初预算的96%;公务接待费支出年初预算为2200.00元,决算为640.00元,完成年初预算的29.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭上级来函调研减少,公车维保减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加26130.04元,增长119.35%;公务接待费支出决算增加210.00元,增长84.84%,具体是国内接待费支出决算640.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加,0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是职能工作开展不断深入一般公务用车使用和保养次数较上年有所增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级来访调研检查工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在有相关经费支出但无实物量的情况,本年内处置报废原值796000.00元固定资产,因用途特殊无处置受益。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共迪庆州委机要和保密局2024年机关运行经费支出418484.05元,比上年增加49879.64元,增长13.53%,主要原因是职能工作进一步深入开展。单位机关运行经费主要用于保障职能工作开展,按有关规定不做详细披露。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,本单位资产总额26100357.9元,其中,流动资产29895.72元,固定资产26070462.18元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少796000.00元,其中固定资产减少796000.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产19项,账面原值796000.00元,实现资产处置收入0元(特殊用途固定资产按规定特殊处置无处置收益);出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额74618.45元,其中:政府采购货物支出63100.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11518.45元。授予中小企业合同金额63100.00元,其中:授予小微企业合同金额63100.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位有情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的事项是单位固定资产含有应当调拨使用单位入账的资产,该项调拨划转事项工作在下年度开展。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
三公经费:是政府部门财政预算中的专项支出,具体包括以下三项内容:1.因公出国(境)经费;2.公务用车购置及运行费;3.公务接待费。
监督索引号53340000177601111