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迪庆藏族自治州广播电视台2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州广播电视台2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州广播电视台2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州广播电视台2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州广播电视台是迪庆州重要的宣传舆论阵地和重要的主流媒体，是州委州政府传递政令、发布广播电视新闻的授权部门，其主要职能是：

（1）认真贯彻中央、省、州有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确舆论导向，运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。

（2）负责本台广播电视汉语和藏语节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、活动娱乐、信息服务作用。

（3）负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。

（4）加强对本台队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对本台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（5）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，努力提升广播电视的科技含量和水平，确保广播电视节目的安全播出。

（6）加强与中央、州及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。

（7）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州广播电视台共设置11个内设机构，包括：办公室、总编室、全媒体新闻中心主任、融媒体建设运营管理中心、技术管理中心、广播电视播出部、综合、综合频率、广告部、藏语译制中心、藏语频率频道。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

完善公共服务体系（保证优秀公共文化活动产品供给、积极组织迪庆特色文化、打造群众文化活动品牌、）；文化精品创作与发展（“中国梦、高原情”迪庆文艺精品创作工程、西部少数民族迪庆艺术提升工程、）；文化遗产保护与利用（推进迪庆文化生态保护试验区建设、推进茶马古道申遗、）；建设与巩固文化阵地（充分利用新型媒体）；加大发展文化产业（推进文化产业项目建设和申报、文化产业项目公共服务平台、推动迪庆对外文化贸易发展、）；构建现代文化市场体系（培育文化消费市场、构建新发展格局、完善文化要素市场）；促进对外文化交流（推进文化遗产“走出去”、“香格里拉”国际摄影展、“香格里拉”国际文化论坛、新闻出版（藏文出版建设工程、全民阅读工程建设、出版产业）广播电视（实施精品工程全面提升广播电视舆论引导和新闻宣传质量、完善广播电视基础设施、提高广播影视公共服务质量、提升广播电视节目内容生产能力、加快推进数字化、网络化进程、全力推进安全播出保障体系和技术监管能力建设、加快广播影视产业发展、提升广播影视实力；体育事业（群众体育发展、竞技体育发展、体育产业发展、场馆设施建设）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入3739.05万元，其中：一般公共预算3739.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1086.95万元，主要原因分析是因为2025年结转了2024年拨入我单位的上级补助资金1101.89万元，本年收入与上年对比减少了14.94万元，主要原因分析是因为虽然我单位在职职工正常增加薪级工资及岗位变动岗位工资及津补贴增加，但是本年正式退休3人，故本年收入相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3739.05万元，其中:本年收入2637.16万元，上年结转收入1101.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2637.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1086.95万元，主要原因分析是因为2025年结转了2024年拨入我单位的上级补助资金1101.89万元，本年收入与上年对比减少了14.94万元，主要原因分析是因为虽然我单位在职职工正常增加薪级工资及岗位变动岗位工资及津补贴增加，但是本年正式退休3人，故本年收入相对减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3739.05万元。财政拨款安排支出3739.05万元，其中：基本支出2577.16万元，与上年对比减少19.94万元，主要原因分析主要原因分析是因为虽然我单位在职职工正常增加薪级工资及岗位变动岗位工资及津补贴增加，但是本年正式退休3人，故本年收入相对减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目2019999，本年支出14.22万元，主要用于一般公共服务支出，用于办公大楼办公取暖费。

功能科目2070808，本年支出3039.53万元，本年支出主要用于广播电视支出，用于单位职工包干经费，正常业务经费，办公费及采访经费等，翻译制作工作开展及上年结转媒体深度融合发展项目资金。

功能科目2070899，本年支出32.05万元，本年支出主要用于上年结转翻译制作工作开展。

功能科目2080505，本年支出出254.24万元，主要用于基本养老保险缴费支；

功能科目2080599，本年支出2万元，主要用于单位养老支出，用于退休人员公用经费；

功能科目2080801，本年支出0.83万元，本年支出主要用于遗属补助支出；

功能科目2081107，本年支出1.63万元，本年支出主要用于残疾人生活补助支出；

功能科目2101102，本年支出116.56万元，主要用于事业单位医疗支出；

功能科目2101103，本年支出70.84万元，主要用于公务员医疗补助支出；

功能科目2101199，本年支出6.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

功能科目2210201，本年支出201.11万元，本年支出主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆藏族自治州广播电视台无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州广播电视台无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州广播电视台无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25.7万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算22.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州广播电视台2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.9万元，较上年减少0.2万元，下降1.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州广播电视台2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州广播电视台2025年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.2万元，增长50.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。增长原因：因我单位2025年融合成立新单位，故接待计划增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州广播电视台2025年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州广播电视台2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预决算相关的财务专业名词解释：

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州广播电视台2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州广播电视台资产总额2383.44万元，其中，流动资产25.08万元，固定资产2240.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加62.04万元，其中固定资产减少7.39万元，无形资产增加了118.11万元。处置划转房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

迪庆藏族自治州广播电视台2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000273200111