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迪庆藏族自治州佛教协会2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州佛教协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州佛教协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州佛教协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助党委政府落实党的民族宗教政策和国家法律法规，发挥爱国宗教团体在党和政府团结、联系、教育宗教界人士和信教群众中的桥梁和纽带作用，推进迪庆佛教界的思想建设、组织建设、制度建设、文化建设、人才建设、道风建设，为促进经济社会发展发挥积极作用，为维护宗教和睦、民族团结、社会和谐、祖国统一，尽佛教界之力。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、服务中心

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强教育培训，强化思想政治引领；

二是加强法规制度建设，夯实寺院管理长效机制基础；

三是加强培养力度，推进藏传佛教人才队伍建设；

四是依法依规，开展活佛转世及培养工作；

五是积极发挥协会作用，推动重点工作贯彻落实；

六是加强自身建设，建设新时代爱国有为的宗教团体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休1人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3126839.47元，其中：一般公共预算3126839.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入2780279.45元相比，增长了346560.02元，主要原因为2024年度协会新增一名军转安置人员，新增部分主要为该名人员工资及社会保险支出以及上年结转资金76889.11元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3126839.47元，其中:本年收入3049950.36元，上年结转收入76889.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3049950.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入2780279.45元相比，增长了346560.02元，主要原因为2024年度协会新增一名军转安置人员，新增部分主要为该名人员工资及社会保险支出以及上年结转资金76889.11元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3126839.47元。财政拨款安排支出3126839.47元，其中：基本支出2799950.36元，与上年基本支出2480279.45元相比，增长了319670.91元，主要原因为2024年度协会新增一名军转安置人员，新增部分主要为该名人员工资及社会保险支出；项目支出326889.11元，与上年项目支出300000元相比，增长了26889.11元，主要原因为2025年度协会存在上年结转项目支出76889.11元，因此项目支出较上年有所增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012801-行政运行2034769元；主要用于人员工资及包干经费办公费支出。

2、2012802-一般行政管理事务291500元；主要用于项目支出及公务用车运行维护费支出。

3、2013499-其他一般公共服务支出76889.11元；该笔资金为上年结转统战经费，主要用于维稳需要支出的下乡差旅费及办公经费。

4、2019999-其他一般公共服务支出14400元；主要用于办公取暖费支出。

5、2080505-机关事业单位养老保险缴费支出274152.16元；主要用于单位部分养老保险支出。

6、2080599-其他行政事业单位养老支出2400元；主要用于退休人员慰问支出。

7、2101101-行政单位医疗103058.4元；主要用于单位部分行政人员医疗保险支出。

      8、2101102-事业单位医疗34526.7元；主要用于单位部分事业人员医疗保险支出。

9、2101103-公务员医疗补助72783.08元；主要用于退休及在职人员公务员医疗补助支出。

11、2101199-其他行政事业单位医疗支出6186.9元；主要用于离退休人员及在职人员大病医疗补助保险支出。

12、2210201-住房公积金216174.12元；主要用于在职人员单位部分公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22000元，其中：政府采购货物预算22000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州佛教协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州佛教协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

迪庆州佛教协会2025年公务接待费预算为1000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州佛教协会2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州佛教协会2025年机关运行经费安排223559.28元，与上年机关运行经费190800元相比，增长了32759.28元，主要原因为2024年度协会新增一名军转安置人员，导致了包干经费、取暖费等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州佛教协会资产总额258676.84元，其中，流动资产56331.46元，固定资产202345.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20047.95元，其中固定资产减少54863.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

迪庆藏族自治州佛教协会2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

寺院治理体系建设工作经费

二、立项依据

1. 依据《宗教事务条例》中关于“加强宗教活动场所规范化管理，改善宗教活动环境”的要求。  

2. 结合本地区寺院建筑老化、环境设施落后、游客承载力不足的实际情况。  

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州佛教协会。

四、项目基本概况

本项目计划对全州23座寺院的建筑本体、周边环境及公共设施进行系统性提升，包括古建筑修缮、绿化景观改造、卫生设施升级等，旨在保护文化遗产、改善宗教活动环境、提升游客体验。  

五、项目实施内容

1. 古建筑保护：修复寺院主体建筑（屋顶、梁柱、壁画等），加固危旧结构。  

2. 环境整治：  

   - 绿化提升：种植本土植被，增设园林景观。  

   - 卫生设施：新建生态公厕、垃圾分类处理点。  

3. 公共设施完善：  

   - 增设游客导览标识、休憩亭、无障碍通道。  

   - 安装消防安防系统、智慧监控设备。  

4. 文化宣传：制作寺院历史文化展板，开发数字化导览系统。  

六、资金安排情况

总预算：10万元

- 古建筑修缮：5万元（占比50%）  

- 环境整治与绿化：5万元（占比50%）  

七、项目实施计划

1. 前期筹备（2025年1-2月）：完成方案设计、党组会召开工作。  

2. 主体施工（2025年3-10月）：分阶段推进修缮、绿化及设施安装，避开宗教活动高峰期。  

3. 验收运营（2025年11-12月）：组织单位进行验收，同步开展宣传推广。

八、项目实施成效

1. 直接成效：提升寺院环境。  

2. 社会效益：  

   - 保护宗教文化遗产，促进文旅融合发展。  

   - 改善僧众修行环境，提升游客满意度。  

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