监督索引号53340000131200000

附件1

云南省迪庆藏族自治州公安局2025年预算公开目录

第一部分 云南省迪庆藏族自治州公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省迪庆藏族自治州公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省迪庆藏族自治州公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署全州社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全州社会经济发展创造良好的治安环境。

2.分析研究全州社会治安状况，并对全州公安工作、队伍管理依法进行决策。领导、指导、检查、督促全州各级公安机关的各项业务工作和执法活动

3.及时准确掌握全州社会政治和社会治安情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会政治和社会治安方面的重要信息，并提出对策措施，发挥人民民主专政的职能作用

4.组织、协调和实施对全州重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。

5.实施并指导全州公安机关依法管理社会治安、户籍、国籍、居民身份证、中国公民出入境、外国人入境和在中国居留、旅行的管理事务。实施公安基层基础、社区警务和群防群治工作的领导和指导。指导和组织实施全州公安机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的安全保卫保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的建设和治安防范工作。依法组织实施对全州枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒、放射性等危险物品的管理。

6.领导和实施侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织实施毒品“四禁”工作和强制戒毒工作。

7.依法指导和全州看守所、治安拘留所执法活动和监管安全工作。

8.依法领导、指导并组织实施、参与侦破《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作和预防经济犯罪案件工作。

9.指导并具体组织实施全州公安机关技术侦察、机要通信、监督管理公共信息网络工作，规划实施公安科学技术和公安装备现代化建设。

10.为全州公安机关提供信息、技术、后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。

11.领导并组织实施全州公安警卫工作。负责国家规定特定人员的安全警卫工作。

12.组织领导全州公安政治工作和党的纪律检查工作。规划、指导和管理全州公安队伍革命化、正规化建设和公安民警的教育、训练、奖惩、录用工作。按规定权限管理干部。负责公安宣传工作。

13.承办迪庆州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、政治安全保卫支队、政治部、交通管理支队、车辆管理所、留置看护支队、治安管理支队、刑事侦查支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、督查审计支队、法制支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、特巡警支队、机场分局、看守所、警务保障部、科技信息化支队、出入境管理支队、反恐办支队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全州公安机关在州委州政府和省公安厅党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会和考察云南重要讲话以及在中国人民警察警旗授旗仪式上重要训词精神，坚定不移抓好各级党委、政府和上级公安机关的系列决策部署，毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，牢牢把握维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业的总要求，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化，以“情报合成作战”和“智慧公安建设”提档升级为基石，以夯实基层基础、着力主责主业为重点，以打造“四铁”高原铁警为保障，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿为抓手，维护社会持续稳定的双胜利，为建设新时代新迪庆营造了安全稳定的社会环境、公平正义的发展环境和优质高效的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制190人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有218人，其中：财政全额保障218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入153207900.07元，其中：一般公共预算135479423.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余17728477元。

与上年对比增加24600988.64元，主要原因分析:2025年预算内新增开发区转隶民警，基本预算增加。2025年预算的财政拨款收入还包括上年结转的资金17728477元，其中以2024年未使用完的转移支付资金为主。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入153207900.07元，其中:本年收入135479423.07元，上年结转收入17728477元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135479423.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加24600988.64元，主要原因分析:2025年预算内新增开发区转隶民警，基本预算增加。2025年预算的财政拨款收入还包括上年结转的资金17728477元，其中以2024年未使用完的转移支付资金为主。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出153207900.07元。财政拨款安排支出151507900.07元，其中：基本支出131925423.07元，与上年对比增加4621511.64元，主要原因2025年预算内新增开发区转隶民警，增加了新增人员工资及经费；项目支出19582477元，与上年对比增加18279477元，此款为中央和省级政法转移支付上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999其他一般公共服务支出 334800.00元，用于办公取暖费。

2040201行政运行 4399499.36元，用于公安基本支出。

2040202一般行政管理事务61838000.00元，用于公安一般事务支出。

2040219信息化建设 300000.00元，用于公安信息化建设。

2040220执法办案16428477.00元，用于执法办案。

2040299其他公安支出103000.00元，用于公安其他支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6768991.36元，用于缴纳职工养老保险费。

2080599其他行政事业单位养老支出71200.00元，用于退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤27948.00元，用于支付死亡抚恤金。

2101101行政单位医疗3246406.20元，用于支付职工医疗保险金。

2101103公务员医疗补助2089137.60元，用于支付职工公务员医疗补助金。

2101199其他行政事业单位医疗支出160512.39元，用于其他医疗保险费缴纳。

2210201住房公积金 5539928.16元，用于支付职工公积金。

五、州对下专项转移支付情况

2025年迪庆州公安局无州对下专项转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额470000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算470000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计715000.00元，较上年增加4万元，增长5.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州公安局2025年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少10000.00元，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

与上年对比减少10000.00元，下降20%，原因是压缩三公经费，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州公安局2025年公务用车购置及运行维护费为675000.00元，较上年增加5万元，增长8%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费675000.00元，较上年增加5万元，增长8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

与上年增加5万元，同比增长8%，是因为2025年预算时新增两辆警卫车辆，新增5万元的车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州公安局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省迪庆藏族自治州公安局2025年机关运行经费安排5786210.00元，与上年对比增加18610.00元，主要原因分析本年增加开发区转隶人员，增加9民民警，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州公安局部门资产总额315058910.5元，其中，流动资产33287119.81元，固定资产219516355.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程41177557.2元，无形资产20407772.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8646793.17元，其中固定资产减少21015737.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000131200111

附件3.迪庆州公安局部门预算公开表20250309044025653.xlsx